物资验收管理方案(职责调整为审计部).docVIP

物资验收管理制度 BFJT-C-QGB-004-2009 总则 目的 为规范宁夏宝丰能源集团有限公司物资验收管理，确保采购物资符合要求，为生产经营提供更好的物资支持，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于集团公司购置物资（原料煤除外）的验收管理。 定义 采购计划：经过采购单位审核、平衡库存后批准执行采购的请购计划。 职责 审计部负责对本制度的执行情况进行监督管理。 供应公司采购物资（除绿化）由供应公司验收小组负责到货验收，对设备、重要备件等重要物资可邀请专家库人员参加验收。 行政办公用品、办公设备由审计部验收小组负责到货验收。 绿化材料等由物业公司负责到货验收。 到货物资领料时再由使用单位验收。 库管员主要对物资外观、数量和规格型号进行验收。 管理要求及验收依据 管理要求 验收小组组织到货物资验收，负责对物资的数量、质量、规格型号、品牌、材质、技术参数及物资随附文件的符合性进行验收，签署验收结论； 验收小组对采购物资因验收把关不严，造成物资误接收承担相应管理责任。 验收依据 合同（包括随附技术协议，5000元以下的零星采购可依据采购单位负责人签字的验收单进行验收） 采购计划 紧急采购计划由使用单位现场确认验收 合同没有涉及到的物资标准，按国家、行业对相关产品的标准执行 物资验收流程 物资到货后，采购单位通知各对口验收小组组织验收。 所有到货物资必须填写“到货验收单”（详见附件一）验