2012年楚天科技管理评审计划.docxVIP

2012年楚天科技管理评审计划评审时间具体时间待定评审地点待定评审目的对公司管理方针、目标、指标和QEO管理体系进行评审，确保其持续适宜性、充分性、符合性和有效性，满足标准及相关方要求，提高公司管理水平和产品质量，形成具有楚天特色的竞争力。与会人员公司领导：唐岳、曾凡云、贺建军、阳文录、周飞跃、李刚、周婧颖、张以换及各部门负责人评审方式1）、采用会议形式，对评审内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形式管理评审报告。2）、管理者代表主持管理评审会议。3）、各部门负责人负责收集管理评审的相关输入资料，并参加管理评审。4）、各部门负责人按管理评审会议议程作报告。5）、品质部负责对纠正与预防措施实施跟踪验证。评审依据1）、GB/T19001-2008 idt ISO9001：20082）、GB/T24001-2004 idtISO14001:20043）、GB/T28001-2011idt OHSAS18001:20074）、公司的QEO管理手册、程序文件、支持性文件5）、国家有关法律、法规、标准评审内容1）、公司QEO管理体系运行状况，包括方针、目标指标的适宜性、充分性和有效性。2）、内、外部审核的结果，改进的机会以及QEO管理体系变更的需要。3）、顾客反馈的有关信息，包括顾客满意度测量结果及与顾客沟通的结果等。4）、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。5）、改进、纠正与预防措施实施状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控情况。6）、产品设计开发、工艺策划情况以及需改进的措施。7）、采购物资及供方质量情况报告，供方供货业绩评价以及需改进措施。8）、设备管理、工装管理及产能状况。9）、生产过程的运行以及需要改进的措施。10）、人力资源配置和能力评价情况以及需改进的措施。11）、QEO管理体系资源配置情况。12）、可能影响QEO管理体系的变更（包括内外部环境的变化，如法律法规的变化、新技术、工艺、设备的开发等）。13）、改进的建议，包括产品、过程、服务等多方面的建议。14）、环境因素和危险源评价的变更情况；15）、管理方案的实施情况；16）、公司环境和职业健康安全的守法情况的输入；17）、环境绩效和职业健康安全绩效的监测情况。18）、员工代表的意见和建议及处理的情况评审输入部门需提交的主要资料管理者代表1）、质量、环境与职业健康安全管理体系实施运行情况报告。2）、质量、环境与职业健康安全方针、目标与指标的实施情况。3）、质量、环境与职业健康安全管理体系的符合性、有效性，持续改进效果的报告。4）、内部三合一管理体系审核结果报告。品质部1）、公司质量目标/过程绩效指标及趋势分析报告。2）、公司QEO管理体系内部审核的结果及体系运行情况。3）、外协、外购、金工、铆焊及总装质量情况分析报告。4）、检验、测量和试验设备配置及使用情况报告。5）、产品检验和试验状态标识管理情况报告。6）、产品重大不合格情况与顾客投诉处置结果。7）、年度产品质量统计分析报告(包括返工、返修、让步接收、报废情况)。8）、纠正和预防措施实施与处理情况报告。9）、产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况）。10）、品质管理、改进规划。11）、改进建议（注：改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面）。12）、内审不符合项整改情况及公司QEO管理体系在部门运行情况。采购中心1）、目标、指标达成情况。2)、供应商管理（控制及调整）情况报告。3）、产品采购的交付及时率及质量状态报告。4）、供应商质量保证与质量管理体系运行情况报告。5）、采购合同管理（评审、变更、保存）情况报告。6）、内审不符合项整改情况及公司QEO管理体系在部门运行情况。评审输入生产部1）、目标、指标达成情况。2）、本年度生产计划完成情况报告。3）、本年度外协计划执行情况报告。4）、外协供应商管理报告。（开发情况、业绩评价等方面）5）、部门业绩提升方案或规划。6）、内审不符合项整改情况及公司QEO管理体系在部门运行情况。评审输入工艺部1）、目标、指标达成情况。2）、年度技术工艺持续改进与重大工艺改进情况报告。3）、工艺过程能力分析报告与产品实现工艺策划。4）、现场工艺执行及符合性分析。5）、部门业绩提升方案或规划。6）、设施设备规划情况。7）、设施和新设备安装、调试及设备维修、保养、使用情况报告，设备持续改进情况报告等。8）、工装的管理。9）、内审不符合项整改情况及公司QEO管理体系在部门运行情况。评审输入评审输入仓储部1）、目标、指标达成情况。2）、零部件（含辅助件）库存情况分析报告。3）、库房管理及产品防护情况报告（周转率、零件库龄、呆滞物料处理等方面分析）。4）、部门业绩提升方案或规划。5）、内审