5对照表及测量过程(样板).docVIP

认证标准与体系文件对照检查表 第 页 共 页 认证标准条款号 组织管理体系质量手册编号及条款号 组织管理体系程序文件编号及条款号 文件是否齐全（√或×） 4 总要求 4总要求 Q/XXX G003-2010 8.1总要求 5 管理 职责 5.1计量职能 5.２以顾客为关注焦点 5.3质量目标 5.4管理评审 8.2.1计量职能 8.2.2以顾客为关注焦点 8.2.3质量目标 8.2.4管理评审 6 资源 管理 6.1人力资源 6.1.1人员的职责 6.1.2能力和培训 6.2信息资源 6.2.1程序 6.2.2软件 6.2.3记录 6.2.4标识 6.３ 物资资源 6.３.1测量设备 6.３.2环境 6.4外部供方 9.1人力资源 9.1.1人员的职责 9.1.2能力和培训 9.2信息资源 9.2.1程序 9.2.2软件 6.2.3记录 9.2.4标识 9.３物资资源 9.3.1测量设备 9.3.2环境条件 9.3.3外部供方 7 计量确认和测量过程的实现 7.1 计量确认 7.1.1 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.3设备调整控制 7.1.4计量确认过程记录 7.2 测量过程 7.2.1总则 7.2.2测量过程设计 7.2.3测量过程实现 7.2.4测量过程记录 7.3.1测量不确定度 7.3.2溯源性 10.1计量确认 10.1.1 总则 10.1.2 计量确认间隔 10.1.3设备调整控制 10.1.4计量确认过程记录 10.2 测量过程 10.2.1总则 10.2.2测量过程设计 10.2.3测量过程实现 10.2.4测量过程记录 10.3.1测量不确定度 10.3.2溯源性 8 测量管理体系分析和改进 8.1测量体系的分析和改进　总则 8.2.1审核和控制 总则 8.2.2顾客满意 8.2.3测量管理体系审核 8.2.4测量管理体系的监视 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 11.1测量体系的分析和改进　总则 11.2.1审核和控制 总则 11.2.2顾客满意 11.2.3测量管理体系审核 11.2.4测量管理体系的监视 11.3.1不合格测量管理体系 11.3.2不合格测量过程 11.3.3不合格测量设备 11.4.2 纠正措施 11.4.3 预防措施 文件审核意见 组长签字 年 月 日 注：文件是否齐全、文件审核意见、组长签字由审核组填写。测量过程控制项目检查表 编号： 测量过程名称 袜子工艺长度测量过程 测量过程文件编号 Q/TR2008-21 测量过程的计量要求 测量参数名称 测量范围 最大允许误差/允许不确定度 稳定性 分辨力 环境条件 袜子长度 10cm ±0.5cm 良好 良好 室温 测量设备 要素控制要求 ±测量设备 测量范围 不确定度/准确度等级/最大允许误差 稳定性 分辨力 确认状态 直尺 1mm~500mm 1 mm 良好 1mm 合格 核查标准 FZ/T 73001-2008 测量程序 袜子检验规范 环境条件 室温 操作技能 操作员经培训后授权 控制活动 由另一名经培训考核后授权的操作员核验，受控 检查记录：（检查测量过程要素，包括测量设备、核查标准、人员操作技能、环境条件、测量过程控制和测量过程记录是否符合测量过程文件的要求并满足测量过程的计量要求、进行评价、说明理由，提供证据） 结论：□合格 □有缺陷 □不合格 注：在选项上打√，只选一项。 确认日期： 年 月 日 考评员： 考评组长： 受确认方代表： 测量过程控制项目检查表 编号： 测量过程名称 袜子克重测量过程 测量过程文件编号 Q/TR2008-22 测量过程的计量要求 测量参数名称 测量范围 最大允许误差/允许不确定度 稳定性 分辨力 环境条件 袜子克重 36 g ±0.2g 良好 良好 室温 测量设备 要素控制要求 测量设备 测量范围 不确定度/准确度等级/最大允许误差 稳定性 分辨力 确认状态 电子称 1g~100g 1g 良好 1g