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南昌美果服饰有限公司 流程管理制度 二〇一一年五月 修改记录表 改前版本 修改章节 修改内容简要 修改人 修改日起 改后版本 无 第一次成文 26/5/2011  目 录 1.0 目的 3 1.1保证流程的持续优化和执行 3 1.2建立流程文化和理念 3 2.0 内容简要 3 3.0 适用范围 3 4.0 权责 3 4.1行政人事部 3 4.2其他部门 3 5.0 流程管理内容 4 5.1流程优化设计的流程 4 5.2 流程变更的一些特殊情形 5 6.0 相关表单 6 6.1《核心流程明细表》，见附件一 6 6.2《流程变更申请表》，见附件二 6 7.0 附则 6 7.1拟订与修改 6 7.2生效与权威 6 7.3解释权 6  1.0 目的 1.1保证流程的持续优化和执行 建立流程管理体系，规范流程的新建、优化、废止和自动化等管理活动，保证流程的持续优化和执行，充分发挥流程工具的管理效应。 1.2建立流程文化和理念 通过流程管理工具的运用，帮助员工建立关注顾客满意、促进组织协同、快速响应环境变化和持续改善流程绩效的企业文化。 2.0 内容简要 本《制度》旨在建立流程管理的责任体系，以及流程持续优化和设计的流程，以保证充分发挥流程对于战略目标实现和公司高效运行的作用。 3.0 适用范围 本《制度》适用于本公司各部门。 4.0 权责 4.1行政人事部 ◆行政人事部是公司流程管理的职能部门； ◆负责本部门流程的编写和优化、协调组织跨部门流程的编写和优化； ◆规划公司的流程体系，编制、更新《流程明细表》，审核和控制流程文件的发布，建立和维护公司流程档案； ◆受理、审核流程变更申请，指导、监督流程相关资料编写和培训，以及对流程实施监控，并向公司分管领导进行情况汇报。 4.2其他部门 ◆负责部门内部业务流程或以本部门为主要责任的跨部门流程的编写、优化和绩效分析； ◆负责以本部门为责任者的业务流程的培训和实施工作，并接受流程职能部门的指导和监督。 流程管理内容 流程管理的主要工作内容： ◆评价企业现有的业务流程状况； ◆优化、改进企业业务流程； ◆根据最佳实践，修改或重新设计卓越的企业业务流程； ◆督导企业业务流程的运行； ◆为以上工作而进行的一切铺垫工作。 5.1流程优化设计的流程 流程优化设计的流程如下图： 流程图说明如下。 ①整理信息 各级管理者分析本级平衡计分卡的绩效指标数据，查核相关流程是否失效和缺陷信息，初步判断流程建设需求。 ②质量评审 各级管理者组织相关人员分析存在的问题和原因，识别需要优化的流程。 ③标杆对比 通过分析、对比和借鉴同行业最佳实践，发现改进流程的途径。 ④明确范围 确定流程建设计划，并明确优化的优先级，向流程职能部门—行政人事部申请流程变更，所用表单见附件二《流程变更申请表》。 ⑤明确责任 行政人事部受理申请后，明确批复是否同意流程变更计划，并明确流程的所有者和流程管理部门。 ⑥制定目标 流程所有者明确流程优化的目标，如何提高顾客满意度、影响时间、成本降低等。 ⑦制定措施 根据流程优化和设计目标，流程所有者组织力量，采取针对性的优化策略，设计新的流程。 ⑧正式发布 按流程文件规范编写流程后，按文件发布流程规定，正式发布实施，同时组织好相关的培训工作。 ⑨纳入文件 行政人事部将更改后的流程纳入公司的文件体系，将文件信息录入《公司流程明细表》（见附件一）。 ⑩效果跟踪 行政人事部要督促流程所有者保持跟踪，审查流程实施效果，如果没有达到目标，要分析原因并重新建设和优化。 5.2 流程变更的一些特殊情形 在出现以下需要时，应制订《流程变更申请表》（附件二） ◆组织架构变更； ◆与流程相关的管理制度调整； ◆部门职能增、减； ◆新业务开展、老业务撤销。 相关表单 6.1《核心流程明细表》，见附件一 6.2《流程变更申请表》，见附件二 7.0 附则 7.1拟订与修改 本制度由行政人事部制订，报战略委员会批准执行。修改或终止亦同。 7.2生效与权威 本制度自颁布之日起执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本制度为准。 7.3解释权 本制度由行政人事部负责解释。 附件一 美果服饰流程明细表 流程编号 流程名