制度与表单管理精品.ppt

3.10 表2-11“原料垛位标识卡”应按原料品种进行分单制作。表3-28“关键设备档案表”应按关键设备数量进行分别建档。表4-04“产品主成分指标检验记录表”应按不同产品品种进行分类检验。 74项记录表单 编制说明 3.11 表3-30“特种设备安全检查记录表”增加了升降机的内容，主要原因是部分企业对升降设备管理不到位，如内外安全防护栏、吊蓝钢丝绳定期更换等安全措施实施不到位。 74项记录表单 编制说明 4、谁来执行： 每个岗位 1、按制度管人 2、按表单管事 只要有人工参与的岗位， 都必须遵守制度、填写表单！ 1、为何要做 2、怎么做 3、做多少 4、谁来执行 5、谁来查、查什么 4、谁来执行： 每个岗位 表1-01 表1-02 表1-03表7-01~ ~表7-04 表2-01 表2-02 表2-03 表2-04 表2-05 表2-06 表2-14 表3-01~ ~表3-17 表3-21~ ~表3-31 表2-08 表4-01~ ~表4-11 表3-18 表3-19 表1-03 表2-09~ ~表2-13 表3-20 表5-01~ ~表5-06 表5-07 表6-01 表6-02 表6-03 表6-04 6项 29项 12项 3项 12项 5项 7项 合计74项表单的执行部门分配 4、谁来执行： 每个岗位 只要有人工参与的岗位， 都必须遵守制度、填写表单！ 小料配料记录表 4、谁来执行： 每个岗位 (表3-27）1、清理、清洁制粒机周边的杂物、粉尘； 安全生产之粉尘爆炸 2014年8月2日江苏昆山工厂爆炸致至少71人死亡，186人伤。爆炸系因粉尘遇到明火引发的安全事故。 2011年5月7日下午6时许，长沙浏阳科技园伟嘉饲料厂内的一间饲料生产车间突然发生爆炸，多名伤者被送往医院治疗。 饲料厂粉尘多发岗位 粉碎工段、配料工段、投料工段、清扫工作 严禁吸烟 严禁生产过程电焊、气割 吸尘装置不得采用普通布袋 严格按新条例要求规范粉尘控制 4、谁来执行： 每个岗位 加强生产管理。行政部应该定期收集整理记录表单，并按规范保存，以备核查！ 行政岗位 5、谁来查： 3类人 第一类 企业的上帝-客户： 参观考查 第二类 市、县（区）的饲料管理部门：监督检查 第三类 产品投诉或召回： 可追溯核查 1、为何要做 2、怎么做 3、做多少 4、谁来执行 5、谁来查、查什么 5、查什么： 按表查 按《规范》要求，逐条督查。 1、为何要做 2、怎么做 3、做多少 4、谁来执行 5、谁来查、查什么 督查内容共8页，第1页 第一章 第二章 督查内容共8页，第2页 第二章 第二章 第三章 督查内容共8页，第3页 第三章 督查内容共8页，第4页 第三章 第四章 督查内容共8页，第5页 第四章 督查内容共8页，第6页 第四章 第五章 督查内容共8页，第7页 第五章 第六章 第七章 督查内容8页，共七章，39条内容，132个小项。 督查内容共8页，第8页 总结 定制度 定规程 做表单 强管理 过检查、促发展！ 制定不少于19项管理制度 制定不少于22项操作规程 制做不少于74项生产记录表单 加强生产管理，重质量、保安全！ 不足之处，敬请批评指正！ 谢谢！ 福建省机械科学研究院 养殖装备部 主任 沈美雄 高级工程师 fjmss@126.com 《规范》的制度与表单管理 福建省机械科学研究院 沈美雄 《规范》的生产制度与表单管理 为何要做 1 怎么做 2 做多少 3 谁来执行 4 12 1+1+1 19+22+74 每个岗位 3类人，按表查 谁来查、查什么 5 1、为何要做----12字方针 重质量 保安全 可追溯 促发展 1、原料好 2、加工好 3、品质好 4、销路才好 1、采购使用安全原料 2、加工过程不添加 违禁物品 3、清洁生产、安全生产 1、内检可追溯 2、督查可追溯 3、投诉可追溯 1、按制度管人 2、按表单管事 3、促企业发展 1、为何要做 2、怎么做 3、做多少 4、谁来执行 5、谁来查、查什么 2、怎么做----1+1+1模式 定制度 定规程 做表单 根据《规范》的基本要求，按公司的实际情况，制定公司的各项生产制度。 制定公司的各项生产操作规程。 制定公司的各项生产表单。 1、为何要做 2、怎么做 3、做多少 4、谁来执行 5、谁来查、查什么 3、做多少----19+22+74 19项管理制度 22项操作规程 74项记录表单 1、为何要做 2、怎么做 3、做多少 4、谁来执行 5、谁来查、查什么 3、做多少之一： 19项管理制度 1、为何要做 2、怎么做 3、做多少 4、谁来执行 5、谁来查、查什么 3、做多少之一： 19项管理制度 供应商评价和再评价制度 原料采