企业员工餐厅采购管理规章制度.doc

食品安全采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、 (一） 耗用物品的审购程序 1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购专员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。 2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。 3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。 （二） 自购菜品的申购程序 1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。 2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。 （三） 供货商送货的申购程序： 1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。 2、只有采购专员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。 第六条 采购数量的确定原则 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 （一） 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。 1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。 2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。 （二） 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。 1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过7天的用量，最低不得低于一天的用量。 2、库存量上下限的计算公式： 最低库存量=每日需用量×发货天数 最高库存量=每日需用量×7天 第七条：货物的验收原则 （一） 验收的质量标准： 根据订货的样板，按质按量对发票验收。 （二） 验收的数量标准： 根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。 （三） 验收人员： 供货商、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。 （四） 验收时间： 新鲜肉菜每日上午8:30—9:30；其它物资货品随到随验。 （五） 验收程序： 1、购进食品时，按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证：食品质量合格证明；检验（检疫）证明；符合规定的销售票据。下列食品进货时按批次索取证明票证活禽类：检疫合格证明、合法来源证明；牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类；检验合格证明、进货票据。由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品收货单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购专员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。 2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。 3、供货商应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。 4、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。 3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。 4、对验收过程中发生的非正常情况（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报项目经理经理批准后方可验收入库。 5、库管工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；iii、询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；v、来货质量、数量异常处理；vi、付款整理、审查；vii、提交收发货工作报告。 6、做好台账记录工作如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保留载有上述信息的进货清单或票据等相关凭证。采购记录及相关资料保存期限不得少于产品保质期满后6个月，无保质期的，不少于2年。 第八条货物验收标准 面粉 面粉色泽鉴别。 良质面粉——色泽呈白色或微黄色，不发暗，无杂质的颜色。 次质面粉——色泽暗淡。 劣质面粉——色泽呈灰白或微黄色，不发暗，无杂质的颜色。 面粉组织状态鉴别。 良质面粉——呈细粉末状，不含杂质，手指捻捏时无粗粒感，无虫子和结块，置手中紧捏后放手不成团。 劣质面粉