公司销售规章制度--有关企业的销售管理制度).doc

公司销售制度--有关企业的销售管理制度 目录 一. 销售人员管理制度 二. 销售费用管理制度 三. 销售人员考评激励方法 四. 销售奖金计算方法 五. 销售人员仪容规范 六. 销售人员出差管理制度 七. 业务指导 一、销售人员管理制度 1、 业务员的职责范围 1.1 开发客户（主要从事汽配零售业务的中小型经销商），洽谈业务。 1.2 负责客户及项目的跟踪、服务工作。 1.3 负责订单的整个流程。 1.4 协助回笼销售金额。 1.5 对新人的专业知识及销售技巧的培训。 1.6 负责简单的技术咨询及向公司总部提出技术咨询需求。 1.7 根据公司要求定期向DC、公司总部的相关部门提交工作计划、工作总结。 2、 销售人员必须严格遵守本公司的各项规章制度；销售人员在工作过程中不得损坏公司名誉 3、 销售人员必须在销售政策允许范围内进行一切经营活动； 1.1 销售人员必须在所规定的销售地区内进行经营活动，未经主管许可，不得超越所管辖地区； 1.2 严格执行同地区报价统一原则，按规定报价，严禁窜货、互相压价等现象，遇特殊情况必须及时报上级主管审批； 4、 销售人员需按时制订三月滚动销售计划或承揽工程计划，经销商开发计划，回款计划，费用预算等； 5、 采取有效措施推销产品，开辟销售网点，确保完成销售计划； 6、 开展全方位服务，对产品质量、工程质量和客户要求等及时反馈； 7、 坚持现款现货原则，如遇特殊情况申报上级主管，审批后方可发货； 8、 不得利用职务之便参与同类产品销售； 9、 销售人员应按时参加每周的销售例会，并在例会前完成上周工作总结、下周工作计划，积极交流销售经验。 二、销售费用管理制度 1、 市内交通费 销售经理：实报实销 业务主管：150元/月 业务员： 100元/月 2、 长途交通费 交通工具：火车——按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬/软卧，给予报销 长途汽车——实报实销 飞机——经总经理或以上主管批准，报销经济舱机票 轮船——按二等舱或三等舱标准实报实销 交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准； 员工随领导出差，可乘坐同等交通工具； 飞机 火车 汽车 轮船 总经理 公务舱或经济舱 可以乘坐软席或硬席 实报实销 可以乘坐一等舱或二等舱 销售部经理 经总经理批准可以乘坐经济舱 硬席 实报实销 可以乘坐二等舱或三等舱 销售主管 经总经理批准可以乘坐经济舱 硬席 实报实销 可以乘坐二等舱或三等舱 销售业务员 经总经理批准可以乘坐经济舱 硬席 实报实销 乘坐三等舱 总经理： 销售部经理：****元/月； DC主管： 业务员：向主管申请招待费，从主管业务招待费中扣除 4、 礼品费 销售部经理：6000元/年，由总经理审核报销 5、 手机费 销售经理：1,200元/月； 销售主管：500元/月； 业务员： 300元/月； 在额度内实报实销,不足部分不予补贴 6、 办公费用 1、 电话费：遵照公司规定执行，严禁使用公司电话联系私人事务；长途电话应使用IP卡；话费超额时由主管经理负责追究原因，若超支是因为个人原因造成，应追究相关责任人责任。公司总部每月办公电话额度为800元，DC每月办公电话费额度为400元。 2、 办公用品：办公用品按公司规定领用，外地办公用品采购必须经主管批准。本部办公用品每月额度为100元，派驻网点办公用品每月额度为50元。 三、销售人员考评激励方法 参见《KPI考核方案》 四、销售奖金计算方法 1、 销售提成点数为×点 2、 总提成点数的1/3由DC主管分配、1/3由销售经理掌握、1/3由总经理掌握；由DC主管和销售经理根据下属业务人员实际销售业绩和计划完成情况制订发放方案，由公司财务统一发放；总经理掌握部分根据业务人员、销售行政、业务助理、销售经理、主管实际表现以及计划完成情况制订发放方案，由公司财务统一发放。 3、 奖金发放原则：主管及部门经理掌握的2/3部分，在计划达成率低于50%时延迟发放，计划达成率超过50%时，按照实际达成率乘于当月实际回款额计算奖金，下月15日以前发放其中的50%；年终根据实际达成率乘于实际回款额计算奖金，扣除已发部分在下年1月15日以前发放；总经理掌握的部分每季度根据实际销售业绩、工作表现在季末按季发放 4、 本规定中的销售额系指税后的金额，所有销售额计算须是货款已回笼部分 5、 特殊价格销售产品不计算奖金，但可计入销售任务 6、 月结账日期为