原辅材料采购管理规章制度.doc

原辅材料采购管理制度 第一条 严格控制原辅材料成本，减少因价格波动对材料成本的影响，加强质量控制，特指定本制度； 第二条 各用料部门应提前3天将所需材料数量及要货时间提供给材料科，以便选择供应商； 第三条 材料科应根据用料部门上报的材料用量及时采购各类原辅材料，原材料采购点的确定应根据性价比优良的原则公开对外招标，并将选用材料的质量、供货时间等情况及时反馈给用料部门； 第四条 公司中心试验室应跟踪检查所购材料质量情况，杜绝以次冲好并根据各部门材料采购单进行监控抽查； 第五条 各用料部门根据材料科反馈的材料采购信息（包括供应商、供货时间等）下达过磅任务给司磅员，司磅员有责任对材料质量进行监控，过磅材料一律进场。不得外流，并尽可能避免夜间上料，杜绝以权谋私，发现问题，给予严肃处理； 第六条 材料科、用料部门、司磅员、试验室都有责任对材料质量及数量负责，应不定期对采购材料进行质量抽查，发现问题及时上报； 第七条 应充分调动群众的监督职能，建立群众监督机制，对群众在日常工作中发现的质量问题可进行举报投诉，情况属实的，给予举报人一定数量的物质奖励并给予责任人及供应商相应处罚； 1、采购食品原料要新鲜，索取与每批（种）食品标识（标签）的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或 化验单。 2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。 3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。 4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。 5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。 6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。 7、提供的食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食（产）品批号、品种相符。不得重复使用。 8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。 9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。 10、库房内定型包装食品必须贴有标签。 11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。 本文来自: 中国厨网() 详细出处参考：/article/2007/1225/article_4907.html 公司采购管理制度 1目的 对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。 2适用范围 适用于采购产品的质量控制 3 职责 3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。 3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。 3.3相关部门参与对供应方的评价。 3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。 4采购程序 4.1 采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类： A类：指直接影响最终产品关键质量特性（安全卫生特性）的外购、外协产品， 如：原料淡水鱼、辅料等： B类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等； 4.2供应方的选择的评定 4.2.1对供应方的要求 a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定； b)交货及时，符合合同要求； c）发货数量准确； d）价格经济合理； e）提供认真负责、及时的服务 根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。 4.2.2对供应方的评价方法： A类产品供应方的评价 供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。 如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。 供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。 B类产品的供应方的评价： 对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。 对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。 4.2.3对合格供应方的控制 为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下： a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及使用情况记录；供应方产品质量问题处置记录； b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。 c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不