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小建筑公司管理规章制度
管
理
制
度
汇
编
二〇一三年七月
目 录
公司管理制度汇编 2
财务部管理制度 3
办公室管理制度 5
文件收发规定 5
办公用品购置与管理 6
考勤和请假规定 6
文件资料管理 7
车辆管理制度 8
经营部管理制度 9
安全、技术、质量部管理制度 10
公司管理制度汇编
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
财务部管理制度
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
二、公司设财务部长,主管财务部门的一切工作。
三、会计员按时编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、报送及时负责企业管理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时负责公司税金合帐的登记和税金的交纳 为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
文件收发规定
一、公司的文件由办公室拟稿,文件形成后,由总经理签发,属
业务文件由有关部门拟稿,分管副总或总工程师审核、签发。
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。
三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。
六、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
七、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
八、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
办公用品购置与管理
九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
十、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。
十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
考勤和请假规定
十二、每周工作五天半,从星期一到星期六上午。每天早上8点准时上班;
十三、如果不能按时上班,要及时向办公室请假,否则按旷工处理。旷工一天罚款100元,旷工三天,视为自动离职;
十四、上班期间不能早退,否则视为旷工;
十五、员工加班,当记入本人当天工资;国家法定节假日加班,则双倍工资;
请假规定:
十六、请假一天,由部门负责人批准;
十七、请假超过一天,报总经理批准;
十八、在未请假或未批准的情况下离开公司,按旷工处理。
文件资料管理
十九、文件制发
1、拟制文件:承办科室应根据行文目的、发文机关职权和主送机关的行文关系正确选用
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