建筑公司管理规章制度-工作流程-记录汇编 上.doc

目 录 投资项目立项审批表 1 披露信息上报表 2 客户基本信息 3 授权申请审批表 4 招标文件评审记录 5 投标文件审核表 6 合同签订前评审记录 7 各单位（子公司）使用公司合同专用章审批表 8 各单位（子公司）合同签约前自审表 9 标书制作通知单 10 标书制作费用清单 10 分承包方选择认可审批单 11 施工合同审批单 12 工程分包管理情况检查表 13 工程施工分包台账 14 工程施工分包管理情况检查表 15 测量人员登记台账 16 测绘作业证申请表 17 测绘作业证申请汇总表 18 测量任务单 19 测量成果表 20 外业测量服务签证单 21 检测设备周检计划/月完成情况（异动）报表 22 不合格设备测量数据评价及处置记录表 23 检测设备登记台账 24 检测设备控制监督检查记录 25 文件和资料控制管理检查考核表 26 工程资料归档抽审及整改清单 27 项目经理部资料员年度考核表 28 项目经理选择登记表 29 中国一冶分承包方引进评审表 30 项目分承包方整改通知书 31 取消分承包方《中国一冶施工许可证》建议书 32 分承包方项目履约情况报表 ３３ 《中国一冶施工许可证》年检表 34 质量管理控制检查记录 35 不合格品处置记录 36 质量问题整改通知单 37 工程质量事故报告表 38 质量管理罚款通知单 39 安全例会纪要 40 危险源辨识与风险评价表 41 重大危险源清单 42 建设工程安全技术措施方案 43 安全技术方案交底表 47 现场安全员（ ）月工作情况反馈表 48 隐患整改通知单 49 安全检查记录表 50 停 工 令 51 隐患整改措施及结果反馈表 52 罚 款 通 知 单 53 环境因素调查表 54 环境因素评价表 55 重要环境因素清单 56 环 境 管 理 方 案 57 施工安全协议书 58 环境保护协议书 60 环境和职业健康安全运行情况检查表 62 项目经理部三级安全教育表（一） 63 项目经理部三级安全教育表（二） 64 职 业 健 康 安 全 管 理 方 案 65 一冶职工职业病登记台账 66 重点施加影响相关方一览表 67 分承包方安全管理台账 68 特种作业人员登记台账 69 特岗作业人员操作证复印件 70 绩效监测和测量检查表 71 合规性评价记录表 72 合规性评价报告 73 安全奖励记录 74 项目经理部安全生产费用开支审批单 75 事故快报 76 中冶集团施工企业伤亡事故月报表（一） 77 中冶集团施工企业职工伤亡事故月报表（二） 79 应急预案演练记录表 81 应 急 设 备 清 单 82 应急情况（事故）处理记录 83 物资（需用）采购计划 85 物资集中采购招标评委评分表 86 物资集中采购招标评分汇总表 87 招议标比价采购登记台账 88 供货方选择评价调查表 89 合格供方评审表 90 合格供方名录 91 合同履约情况记录表 92 物资采购控制检查表 93 物资样品送检（复检）情况记录表 94 物 资 验 收 记 录 单 95 物资验证不合格处理记录 96 物 资 进 货 验 证 记 录 表 97 物 品 入 库 单 98 材料明细账（卡） 99 定 限 额 领 料 单 100 材 料 代 用 证 书 101 单位工程主要材料消耗汇总表 102 单位工程主要材料消耗对比表（ ）类 103 单位工程主要材料消耗节超分析表 104 业主提供原材料、半成品记录 105 不合格品处置记录 106 材料入库验收单 107 材料出库单 107 材料退库单 108 材料调拨单 108 物资收、发、存汇总表 109 物资盘点表 110 周转材料需用（采购）计划 111 周转材料租赁合同 112 闲置废旧物资处置情况反馈表 114 项目经理部物资采购资金划拨通知书 115 机械设备购置结算单 116 机械设备到货验收单 117 年机械设备购置计划 118 机械试运转记录和技术鉴定书 119 机械设备走合期记录 120 机 械 设 备 保 养 记 录 121 主要施工机械进场检验记录 122 巡 回 检 查 记 录 123 机 械 事 故 报 告 表 124 机械事故处理情况报告表 125 机械设备大修计划申报表 126 主要施工机械设备完好、利用率情况月报表 127 技术装备情况表 129 完好率利用率快报 130 主要机械设备实有、完好情况 131 闲置废旧机械 、物资处置情况反馈表 133 桥（门）式起重机械安全技术检验表 134 塔式起重机安全技术检验表 141 流动式起重机安全技术检验表 149 项目经理部机械设备台账 152 技术研发项目立项书 153 一冶 年度技术研发项目验收表 1