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采购管理制度 金泽地产 采购部 2011-4-14 目 录 一、采购控制程序 3 二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序 5 三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法 7 四、甲供材料及三方供货材料管理规定 9 五、 限价材料管理规定 15 六、三方施工合同材料管理规定 17 七、甲供材料（设备）进货检验指导书 20 八、中准价以外乙供材料价格确定的工作程序 21 九、材料进货检验指导书 22 十、 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法 25 十一、新材料推广应用管理工作程序 27 十二、单位指定产品采购工作程序 29 十三、产品标识和可追溯性管理规定 31 一、采购控制程序 1.目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。 2.范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。 3.职责 （1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 （2）招投标小组对采购全过程进行监控。 （3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。 ①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部；②预算部负责价格审核。 ③财务部负责资金筹措。 4.程序 采购程序流程图 甲供材料、设备及供应商资料 设计部 材料岗 甲供材料、设备清单 甲供料采购时间计划 工程部 招标书1 合同文本 分供方考察及资格审查 招投标小组 标书审查 合同审查 履行合同 发标会 评标会 确定中标分供方 工程部 合同报批 预算部、财务部 会签 分管副总 会签 总经理 签署 5.相关文件 （1）《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。 （2）《工程保修金使用办法》。 （3）《发标、评标会议纪要》 6.相关表单 《相关合同及标书》。 《合同报批表》。 《付款申请表》。 《甲供材料、设备清单》。 《材料、设备采购决算申请表》。 《甲供材料、设备采购时间计划表》。 二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序 1.目的： （1）确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。 （2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 （3）严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。 2.范围 新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。 3.职责 （1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。 （2）工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。 （3）预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。 4.程序 （1）工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。 （2）工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。 （3）主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。 （4）施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。 （5）所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。 （6）主办工程师会同预算部人员实施招投标。 （7）主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。 5.甲供材料（设备）进场管理工作程序 （1）在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营