体系部管理评审输入报告资料.ppt

龙口丛林中德车体系统工程有限公司 体系部管理评审输入报告 大德泽群 百年丛林 体系部至2010年2月成立至今，在将近1年的时间中就质量管理体系推行为重点开展相关工作，通过体系部的努力和各部门的大力配合，丛林车体的管理水平较以前有很多的变化和提升，三方审核未开具不符合项、集团公司体系检查给予车体很高的评价，肯定了体系部和各部门为管理体系所做的工作，但在职责履行等方面还有很多的问题、不足和改进空间，为使2011年的工作方向更有针对性，现对体系部职责履行情况、质量目标完成情况等工作进行自我总结，找出并分析各过程的中出现的问题，并通过管理评审会议进行改进。 前 言 大德泽群 百年丛林 * 目 录 大德泽群 百年丛林 1 2 3 4 5 文件、记录控制情况总结 内审及三方审核总结 以往管理评审措施完成情况总结 改进建议 问题及改进建议汇总 6 7 体系培训情况总结 过程监视和测量实施情况总结 8 其他职责履行情况总结 7 2011年体系部质量目标制定计划 * 审核计划 大德泽群 百年丛林 各项年度计划完成情况 1-5 * 审核对比 大德泽群 百年丛林 内审及三方审核总结 1-5 * 内部审核 审核次数：2次 审核时间：4.12-13、8.16-17 审核开具不符合项数：6项、22项 第一次内审：体系部根据年度内审计划安排如期进行了一次内审，主要为验证08版标准换版后体系运行的有效性，通过本次审核发现体系运行符合质量管理体系策划内容和相关客户的要求，但在审核中也发现了一定的问题，并开具了不符合项，相关部门均按期完成不符合项的整改。并在后期日常的监督发现大部分没有重复发现，但有一项问题虽当时整改完毕但在后期又发现，此问题为：检验用具的标识不完整。车间使用的计量器具经常标识不完整和过期，经落实，依现在的管理方法实施，效果不佳，此问题有待改进。 大德泽群 百年丛林 内审及三方审核总结 1-5 * 内部审核 审核次数：2次 审核时间：4.12-13、8.16-17 审核开具不符合项数：6项、22项 第二次内审：为了使丛林车体的管理体系完善和提升，在8月份又组织了第二次内审，并邀请丛林铝材两位审核员组成审核组，通过两天的审核，共发现22个不符合项和改进项，各责任部门均进行了整改，此次内审中提出的培训有效性评估、工艺细化、生产计划管理、自检、标识等问题确实起到了改善管理体系的作用，达到此次内审的目的。 大德泽群 百年丛林 内审及三方审核总结 2-5 * 三方审核 审核次数：2次 审核时间：5.18、8.29 审核开具不符合项数：无、6项 第一次外审：通过各部门的努力，外审顺利通过，证书有效。更值得一提的是本次外审未开具一个不符合项，给体系部及各部门的体系推行工作充分的肯定。但在外审时审核员也提出了一些改进项，其中顾客满意度调查为最重要的一项改进项，关注顾客满意度信息的来源、顾客满意度全过程本身的有效性和顾客满意信息分析和传递，此项工作应加以改进和完善。 大德泽群 百年丛林 内审及三方审核总结 有顾客就会有投诉！ 若客户流失率降低5% 企业利润可增加25%——85% 投诉的理念差异: 麻烦 不耐烦 麻烦制造者 消极躲避麻烦 机会 感激 潜在忠诚客户 积极主动服务 3-5 * 三方审核 审核次数：2次 审核时间：5.18、8.29 审核开具不符合项数：无、6项 第二次外审：通过本次审核，评价集团下属公司的管理水平现状，寻找企业管理中的薄弱点，为集团公司做出正确决策提供依据，为不断提高各公司自身管理能力和执行力及进一步改进管理提供建议。审核老师对我们的工作给予了肯定，但同时也给出了一些建议以及需要改进的方面，其中谈到的关于现场作业文件的目视化及工艺执行需要引起相关部门的注意，该问题在以往的体系自查和三方审核时都已经出现过，需要拿出切实可行不的办法杜绝该问题的出现。 大德泽群 百年丛林 内审及三方审核总结 4-5 * 大德泽群 百年丛林 5-5 质量目标 质量目标 目标值 完成情况 外审不符合项按时完成率 100% 第一次外审未开具不符合项 第二次外审开具的6项不符合项正在整改中 内审及三方审核总结 5-5 * 上次管理评审时间：2009-12-15 管理评审提出问题数：3项 提出问题完成情况： 问题1：质量目标分解 完成情况：体系部在管理评审会议结束后就着手总体质量分解的工作，各部门分解目标由体系