主要计划22粮食和农业政策及发展.DOCVIP

理事会 第一二O届会议 2001年6月18－23日，罗马 2002-03年工作计划和预算概要 实际零增长方案纲要 引 言 总干事在其2002－2003年工作计划和预算概要的引言中 强调：该文件所载的实际增长方案是成员们各种期望的折中方案，希望能够吸引广泛的支持，最终可以促成一致意见。在这方面概要体现了符合2002－2007年中期计划主要实质性重点的2002－2003两年度的一系列建议，但总的资金额低于中期计划的暂定额。 然而考虑一些国家欲见到备选建议，总干事安排编写本文件。它概述2002－2003两年度可能的实际零增长方案。应强调指出这不是总干事的建议，而是对要求某种预算额影响与总干事在概要建议中的预算额比较情况做出的反应。 在拟订这一方案时采取的方法是：根据粮农组织各机构应邀分配实际增长提出的额外资金所提建议反向推算得出。这类资金按中期计划说明的重点直接拨出，因此如果不接受实际增长的建议，可以按一些计划推算出产生的减少额。 还指概要建议和本文件中提到的减少方案均未具体反映出理事会各技术委员会－即农委会、渔委会和林委会最近会议的结果－尽管在许多情况下可以有效预期有关结果。目前正在开展一项活动来确定这些建议的增加费用，将向理事会提交一份供了解情况的文件，列出必要的详细情况。只要资金允许，这类重点将需要反映在正式的工作计划和预算中。此外实地计划因而目前假定的支持费用收入的预测额如概要中所列的那样，可能有一些不肯定和风险，因而可能还需要在拟订正式工作计划和预算时进行修改。 为了说明实际零增长预算对概要中所列建议的影响，若有差异则重列概要中第IV部分的各表，说明实际零增长减少额与主要文件的实际增长分配额的比较情况。叙述部分是为了解释减少资金额的最终影响，有时需要比概要计划产出的高度概述更为详细（特别是涉及到第二章技术计划和经济计划，主要计划3.1政策援助的实质性工作）。 实际零增长资金表 资金总表 为了实现现有拨款总额6.5亿美元的实际零增长，2002－2003年总额应与此相等，然后再最终加上预期的费用增加。以下列出实际零增长方案工作计划和拨款预算的各预算章的详细情况与概要中实际增长建议的比较。 （均为千美元） 章 实际增长 实际零增长 实际增长变为实际零增长的工作计划减少额 工作计划 拨 款 工作计划 拨 款 1 总的政策和指导 55,877 52,872 54,877 51,872 (1,000) 2 技术计划和经济计划 314,932 306,704 301,209 292,981 (13,723) 3 合作和伙伴关系 184,242 122,427 178,345 116,530 (5,897) 4 技术合作计划 101,719 101,719 91,469 91,469 (10,250) 5 支持服务 66,783 59,375 62,580 55,172 (4,203) 6 公共服务 45,689 41,376 45,689 41,376 0 7 应急费用 600 600 600 600 0 合 计 769,842 685,073 734,769 650,000 (35, 073) 第一章：总的政策和指导 （所有数额均为千美元） 主要计划 实际增长工作计划 差 额 2002-03年实际零增长 占总额的百分比 1.1 领导机构 18,136 0 18,136 33% 1.2 政策、指导和计划 24,136 (1,000) 23,136 42% 1.3 外部协调和联络 12,792 0 12,792 23% 1.9 计划管理 813 0 813 1% 合 计 55,877 (1,000) 54,877 100% 主要计划1.2：政策、指导和规划 （所有数额均为千美元） 计 划 实际增长工作计划 差 额 2002-03年实际零增长 占总额的百分比 1.2.1 总干事办公室 6,434 0 6,434 28% 1.2.2 制定计划、编制预算和评价 8,122 (1,000) 7,122 31% 1.2.3 审计和检查 5,677 0 5,677 25% 1.2.4 法律服务 2,428 0 2,428 10% 1.2.5 计划和执行协调 1,475 0 1,475 6% 合 计 24,136 (1,000) 23,136 100% 尽管仍将有一些启动资金，但计划1.2.2计划制定预算编制和评价为支付替代现有预算编制和工作规划系统PLANSYS的多数费用的大量增加将被取消，这意味着将进一步推迟这一急需的替代。 第二章：技术计划和经济计划 （所有数额均为千美元） 主要计划 实际增长工作计划 差 额 2002-03年实际零增长