05职业健康安全文件和记录kpi考核检查标准..docVIP

5 职业健康安全文件和记录考评检查标准 1职业健康安全文件总体要求 应得分： 5 检查项目 检查内容 扣分标准 1.1 编制各类职业健康安全文件，形成文件系统清单* 是否编制各类职业健康安全文件，形成文件系统，且结构合理可行，符合企业安全管理和现场控制的需要？（含执行上级公司的文件） 不符合扣5分 1 是否建立企业各类安全文件系统清单？ 2 企业文件系统是否包括职业健康安全管理体系手册；管理文件（如职业健康安全管理体系程序文件、管理办法、管理制度等）；技术文件（如安全操作规程、作业指导书、检查表等）；应急预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；需规范受控的相关外来文件等？ 1项不符合扣1分 2安全管理文件要求 应得分： 5 检查项目 检查内容 扣分标准 2.1 建立各类安全管理文件 企业的文件系统是否包括以下安全管理类文件，各管理文件的内容包括管理职责、流程和要求，且合理可行，符合法规标准的要求：（各文件可单独编制，也可在一个文件中包括几个章节分别描述某个文件内容；但管理手册中包括的简单描述不能视为文件；文件名称不限） 1安全责任制；2安全生产投入管理；3危险源辨识、风险评价和控制策划；4职业健康安全法律法规和其他要求管理；5文件记录管理；6安全培训和教育；7安全事项参与、协商和沟通；8建设项目安全设施“三同时”管理；9相关方安全管理；10安全标识管理；11设备设施安全管理；12危险作业审批；13临时线路审批；14库房管理；15消防管理；16危险物品管理；17交通安全管理；18厂内机动车辆管理；19职业危害管理；20劳动防护用品管理；21应急准备和响应管理；22安全检查和隐患管理；23职业健康安全管理体系内部审核；24事件、事故管理；25安全绩效考核；26职业健康安全管理体系管理评审。 1项不符合扣1分 3安全操作规程要求 应得分： 5 检查项目 检查内容 扣分标准 3.1 安全操作规程制定* 1是否以作业工序、作业岗位为基本单元编制各类作业岗位的安全操作规程？编制范围是否包括作业和设备操作岗位、检修岗位、仓储岗位、检验检测等岗位？ 2 安全操作规程是否下发到作业人员岗位现场？（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） 3外来务工人员（含劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员）是否编制岗位安全操作规程？其中使用派遣或承包机构相关安全操作规程的，是否经过企业确认？ 1项不符合扣5分 3.2 安全操作规程内容 1安全操作规程是否包括岗位设备和作业活动的主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求等，内容是否符合国家、行业的法规和标准要求，并具体可行？ 2 岗位安全操作规程是否随工艺或设备的变更情况及时进行更新，保持有效版本？ 3 安全操作规程内容是否为现场员工熟悉和掌握？污水处理安全操作规程.doc 1项不符合扣1分 4文件和记录控制要求 应得分： 5 检查项目 检查内容 扣分标准 4.1 文件控制制度和基本 要求* 是否建立文件控制管理文件，具体规定文件控制的要求，并得到实施？ 不符合扣5分 1各类文件是否有编制人和批准人，发布前经过评审，并保存评审和批准记录？ 2各类文件是否编号，并标明文本的版本、发布和实施日期？ 3是否建立各类各级受控文件的发放记录台帐或清单？发放时是否编制并记录发放号？ 1项不符合扣1分 4.2 文件的评审、修改和作废 1是否确定各类各级文件的定期评审要求？当内外部环境发生变化时是否及时评审，并保存记录？ 2文件需更新时，是否办理审批手续，按原批准权限重新批准，并保存审批记录？ 3文件如作废，是否由主管部门回收，保持回收记录？作废文件如需保留，是否对其进行标识？ 1项不符合扣1分 4.3 外来文件的识别和管理 1 需企业跨年度经常执行和长期执行的外来文件是否纳入文件受控范围？ 2需发放到下属部门使用的受控外来文件，是否建立发放记录台帐或清单？发放时是否编制并记录发放号，以便于以后文件的回收？ 1项不符合扣1分 4.4 记录控制制度和基本 要求* 是否建立记录控制管理文件，具体规定记录控制的要求，并得到实施？ 不符合扣5分 1对于长期使用的表格化记录，是否设计规范性表格，并经过审批方可下发使用？ 2涉及安全隐患整改、事故处理或安全检查等内容是否要求建立书面记录？ 3记录填写是否完整、清晰、规范，不应随意涂改？如已经上报归档后需要修改的，是否办理更改手续，并在更改处作出明显标识？ 4计划、评价等需批准的记录是否有批准人签名，并保存签字记录？ 1项不符合扣1分 4.5 记录的保存、归档和销毁 1是否建立企业职业健康安全相关记录清单？清单是否确定各类记录（包括不使用规范表格的记录）的名称、填写和保存部门、保存期限等？ 2 记录保存期是否大于内容