公司4月份kpi考核情况分析报告..doc

××公司 4月份考核情况 分析报告 根据《×××公司绩效考核制度》,对公司4月份各项工作进行了考核。现将考核情况汇报如下： 一、考核带来的变化 首先是思想上的变化，尤其是中层干部，带兵打仗，工作在第一线，发挥着承上启下的重要作用，能根据公司今年“管理质量效益年”提出的要求，思想上重视，紧跟公司形势，本岗位责任意识和程度、执行力、能动性都有所加强。通过“联查”和《工作日志》等可以看出，工作积极性比较高涨。 其次是行动上的变化，能根据公司要求和部门工作实际，抓工作细心了，并且认真检查抓落实，从目前工作环境、现场卫生、定置管理、职工精神面貌等比以往进步大了，通过《工作日志》看，工作思路清晰，对自己的要求明确，能认真履行职责，也能分析车间、班组存在问题及提出解决的办法了。以质量为例， A等综合入库达到了97.6%。这个成绩与过去相比，还是比较高的，若不是上下齐努力是达不到的，因为质量是公司综合管理的一个体现。 再次是作风上的变化，目前体现出了团结、协作，扎实，求实效、忠诚公司的精神风貌了，表现出不怕出问题，很重视对存在问题的整改了。 另外，销售部的同志本月完成销售601771.6米，收回货款9360448.36元，实际产销率83.5%，实际回款率88.9%。尽管市场开始进入淡季，但仍然保持增长趋势，与上月相比，回款率增长了近10%。虽然没有完成100万米的接单任务，与公司的计划目标还有不小的差距，但他们确实付出了很大努力。 二、各项指标完成情况 根据《××公司绩效考核制度》规定，一级考核涉及的指标共有7项，完成情况分别为： 1、产量指标 规定完成100万米，实际完成755155米（总开剪数），差244845米，比上月增加了119457米； 2、质量指标 规定 A等率（综合入库率）为97%，实际完成97.6%，高于指标0.6%，与上月比提高了1.4%； 3、能耗指标 规定煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米，按折标产量91.95万米计算，实际耗煤3415.1kg/万米，耗电5632.42度/万米，均低于指标； 4、织机效率 规定织机效率要达到83%，实际完成73.45%，低于指标近10%，与上月比下降了3.65%； 5、机物料消耗 规定0.25元/米，实际消耗0.262元/米,超耗0.012元,但与上月比降了0.049元； 6、产销率 规定每月接单100万米，产销率完成103%以上，实际接单67万米，实际销售60.18万米，指标完成情况分别为67%和58.4%，与上月比接单量有所上升，产销率有所下降； 7、回款率 规定完成95%，实际回款936万元，应回款1802.3万元，完成率51.9%，与上月比增长5.95%； 三、承担指标的责任人考核结果： 根据《××公司绩效考核制度》规定，“各项指标均100%完成的奖励30%工资（标准工资）。 承担指标的人员均与个人工资挂钩，完成指标90%（含90%）以下的下浮20%工资（标准工资），100%以下90%以上（不含90%）的按未完成比例从20%工资中相应扣除，承担多项指标的部门和人员均分20%工资比例”按照这规定，各相关人员考核结果如下： 序号 考核部门/岗位 产量、质量、消耗目标/月 考核办法 考核情况 1 生产技术厂长 1产量指标： 100万米 2质量指标：综合入库A等品率97%以上。 3水电汽消耗：煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米。 4机物料消耗：0.25元/米。 5布机效率：83% 各项指标均100%完成的奖励30%工资（标准工资）。 完成指标90%（含90%）以下的下浮20%工资，100%以下90%以上（不含90%）的按未完成比例从20%工资中相应扣除，承担多项指标的人员均分20%工资比例。 接单67万米，生产75.51万米，产量指标视为完成。综合入库A等率97.6，完成指标；能耗按折标产量91.95万米计算，每万米耗煤3415.1公斤，耗电5632.42度，均完成指标。织机效率73.45%，以此计算，实际完不成100万米指标，因此，产量、质量、能耗三项指标只是虚拟完成，共享10%奖励。机物料消耗、织机效率各占10%奖励。织机效率低于74.7该项全扣，机物料消耗0.275元/米，超耗0.025元。完成指标90%，该项全扣。两项各扣20%工资中的1/5。 2 准备车间主任 1产量指标： 100万米 2质量指标：综合入库A等品率97%以上。 3水电汽消耗：煤耗4367kg/万米，电耗6549度/万米。 4机配件消耗：五大车间控制在0.25 元/米以内。 同上 接单67万米，生产75.51万米，产量指标视为完成。综合入库A等率97.6，超过指标0.6；能耗按折标产量91.95万米计算，每万米耗煤3415.1公斤，耗电5632.42度，均完成指标。织机效率7