绩效kpi考核体系 -4.07..docVIP

范围 本管理办法适用于四川天齐锂业股份有限公司营销中心员工2011年度绩效考核管理。 职责 一、四川天齐锂业股份有限公司营销中心总经理负责批准发布本办法。 二、集团公司副总经理、工会负责审核本办法。 三、集团公司人力资源部组织对本办法的制定、定期评审。 四、四川天齐锂业股份公司营销中心人力资源专员负责本办法的具体实施。 目录 绩效考核指标说明 管理层绩效考核指标 营销中心副总经理岗位绩效考核指标 第二章 市场部绩效考核指标 一、市场部经理岗位绩效考核指标 二、市场部统计分析专员岗位绩效考核指标 第三章 营销部绩效考核指标 一、营销部部门经理岗位绩效考核指标 二、营销部业务经理(含高级业务经理)岗位绩效考核指标 三、营销部商务助理岗位绩效考核指标 四、营销部销售助理岗位绩效考核指标 第四章 营销部绩效考核指标 一、财务部主办会计岗位绩效考核指标 二、财务部出纳岗位绩效考核指标 附件： 2011年货款账龄比率表 绩效考核指标说明 每个岗位的绩效考核指标由绩效指标组成表、绩效指标说明表（对某些绩效指标专有名词的解释及设置该绩效指标的目的）和相关软指标评分表组成。 考核周期：指的是考核的频度，即多长时间考核一次。 考核标准：指的是各考核项目获得相应的分值需要达到的标准。 绩效指标权重：根据组成某岗位的3-6个绩效指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，如为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重，其他的权重就会相应的减小。绩效指标权重会随着不同阶段不同的工作重点而进行相应的调整。绩效指标权重通常在每年初确定绩效指标内容时确定。 计算方式：指计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在绩效指标组成表中直接列出计算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。 信息来源：指打分所依据的信息从哪里得到。 绩效指标说明：对绩效指标内容的详细介绍，考核人和被考核人在确定绩效指标时需要就绩效指标内容达成共识。 考核目的：明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。 第一章 管理层绩效考核指标 营销中心副总经理岗位绩效考核指标 副总经理绩效指标组成表 考核指标 考核 周期 考核 标准 权重 计算方式 营销中心产品 销售业绩指标 季度/年度 100分 70% 详见附表一：副总经理营销中心产品销售业绩指标评分表 营销中心费用控制 季度/年度 100分 10% C＝考核期内公司实际发生费用÷考核期内公司预算费用； C＞1.6, 得分＝0 1.2＜C ≤1.6, 得分＝100-250(C-1.2) 1＜C ≤1.2， 得分＝100 0.8＜C ≤1， 得分＝100+100（1-C） 0.0 ≤C≤0.8，得分＝120-150（0.8-C） 实际完成值超出预算60%及以上，得分为0； 当完成值超出预算20%以上60%以下，得分按250的斜率加重扣减。 当完成值在预算20%以内，得分为100分，认为预算基本合理。 当完成值在预算内，节约了成本在20%以内，认为预算不仅合理，也节约了成本，得分按100的斜率进行增加。 当完成值在预算内，节约了成本超出了20%以上，100%以内，我们视为预算不准确，得分按150的斜率进行加重扣减。 公司产品、市场 及销售战略报告 季度/年度 100分 10% 见附表二：副总经理公司产品、市场及销售战略报告评分表。 营销系统运行 分析报告 季度/年度 100分 10% 见附表三：副总经理营销系统运行分析报告评分表。 副总经理绩效指标说明表 考核指标 考核指标说明 信息来源 考核目的 营销中心产品 销售业绩指标 以NC系统数据为准。考核范围为考核期内整个营销中心的销售总额和总量，以发货出库的数量和金额为准。 NC系统、财务部 确保完成公司销售业绩目标 营销中心费用控制 以NC系统数据为准。计算时应剔除副总经理不可控的费用金额，考核范围为考核期内整个营销中心的预算费用。 NC系统、财务部 《营销中心费用预算》 《营销中心费用报表》 降低管理成本，准确预算，提高管理技能。 公司产品、市场 及销售战略报告 软指标评分项目，由公司管理层评分。 副总经理提交的产品、市场及销售战略报告 确保公司产品市场销售的持续和良好发展 营销系统运行 分析报告 软指标评分项目，由公司管理层评分。 副总经理提交的营销系统运行分析报告 确保整个营销系统高效率地良性运转 附表一：副总经理营销中心产品销售业绩指标评分表 销售业务目标完成率C 产品销售业绩指标得分 C≥－10% ＝100＋100×C －10%＞C≥－40% ＝90＋150× [C－（－10%）] －40%＞C≥－