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体系文件编写方法 质量管理部 * * * 体系文件框架 * * 体系文件层次和类别 一级文件 质量手册 质量手册的补充性文件（分册） 二级文件 程序文件 管理规范 三级文件 质量记录模板 文档模板 规则惯例和约定 检查单 * * 体系文件编写、审批和发布 一级文件 质量管理部和体系覆盖的主要业务部门负责质量手册编写 管理者代表审核 质量管理委员会审议 总经理批准发布 二级文件 质量管理部组织各部门编写 质量管理委员会审议 管理者代表批准发布 三级文件 各部门编写 各部门经理审核 管理者代表批准发布 * * 体系文件编号规则 一级文件 编号规则 THUNISOFT–Q1-QM(-NN)，简称Q1-QM THUNISOFT：北京紫光华宇软件股份有限公司 Q1：Q即Quality，Q1代表质量体系文件的第一层文件 QM：Quality Manual质量手册 NN：代表质量手册分册的序列号，目前暂定质量手册有2个分册，分别为： Q1-QM-01软件过程改进、 Q1-QM-02IT服务管理 物理命名规则：Q1-QM-ManualName(-NN).doc 举例：Q1-QM质量手册.doc Q1-QM-02IT服务管理.doc 举例：《Q1-QM-质量手册》 《Q1-QM-02-IT服务管理》 * * 体系文件编号规则 二级文件 编号规则 THUNISOFT–Q2-PPP-rr，简称Q2-PPP-rr THUNISOFT：北京紫光华宇软件股份有限公司 Q2：Q即Quality，Q2代表质量体系文件的第二层文件 PPP：二级文件所在的类别的英文缩写 rr：二级文件在其所在类别中的序号 （二级文件结合业务流程和文件类型分为10大类） 物理命名规则：Q2-PPP-rr-ProcedureName.doc 举例：《Q2-RES-02-人力资源管理》 表示：二级文件“人力资源管理”是“资源管理”类别中的第二个二级文件 举例： Q3-MNG-03-质量体系文件控制.doc * * 体系文件编号规则 二级文件 二级文件分为以下10大类 * * 体系文件编号规则 三级文件 编号规则： THUNISOFT-Q3-PPP-rr-nn,简称Q3-PPP-rr-nn Q3：质量体系文件的第三层文件； PPP-rr：当前文件挂靠的二级文件序号； nn：当前文件在所挂靠的二级文件中的排列序号（两位）。 物理命名规则： Q3-PPP-rr-nn-RecordName. Dot\eml\xlt\mpt…… 举例：Q3-MNG-03-01-文件领用登记表.doc 举例：《Q3-ERS-02-02培训申请表》 表示：“培训申请表”是编号为“Q3-ERS-02”的二级文件中产生的第二个三级文件。 * * ISO20000文件清单 一级文件 Q1-QM-02-IT服务管理 二级文件 Q2-CS-01-服务计划 Q2-CS-02-服务级别管理 Q2-CS-03-服务报告管理 Q2-CS-04-服务的连续性和可用性管理 Q2-CS-05-预算管理 Q2-CS-06-能力管理 Q2-CS-07-信息安全管理 Q2-CS-08-业务关系管理 Q2-CS-09-事件管理 Q2-CS-10-问题管理 Q2-CS-11-配置管理 Q2-CS-12-变更管理 Q2-CS-13-发布管理 Q2-CS-………… Q2-PS-01-供应商管理 三级文件 若干 * * 体系文件通用要求 语言 职责分明，语气肯定，避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语。 结构清晰、文字简明、文风一致。 遵循“最简单、最易懂”原则。 内容 该说的要说到，说到的要做到。 * * 体系文件内容及格式要求 一级文件 内容 参考标准和公司的实际情况 内容覆盖公司认证的范围 不能照搬样例或网上资料 作为纲领性文件，内容不能繁琐冗长 格式 质量手册（分册）模板.d