[建筑]内审检查表.docVIP

内审检查表 编号：TSTD-001-3.1-3-1 受审部门 办公室 审核员 徐莹、赵宜周、付学峰 时 间 2009.12.3 8：30－10：30 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 备注 4.2.3 文件控制 查收发文登记 查文件保存情况 文件的发放及保存均符合《文件控制程序》要求，但未对外来文件进行控制并标识。 4.2.5 记录控制 查记录的填写 查记录的销毁处理； 记录的填写清晰、准确，销毁的文件均有申请单及销毁记录。 5.4.1 管理目标 保证交通车辆的正常年检、维修，全年无一起因管理造成的年检不合格； 公司办公环境良好，全年无失窃、火警事件； 建立安全责任制度，全年重大交通事故为零。 车辆均已正常年检、维修，全年无一起因管理造成的年检不合格；办公环境良好，全年无失窃、火警事件；安全责任制度有效执行，全年重大交通事故为零。 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 内审 评价 5.5.1 职责权限 公司办公环境和安全管理 车辆管理制度的制定和落实 车辆均已正常年检、维修，全年无一起因管理造成的年检不合格；办公环境良好，全年无失窃、火警事件；安全责任制度有效执行，全年重大交通事故为零。 5.5.3 内部沟通 查通过联络单、公告栏、文件传阅、简报等形式发布的信息是否及时、准确 各种信息均已及时、准确的传达和发布。 8.5.2 8.5.3 纠正措施 预防措施 1、查《不合格服务/预防措施处理单》 2、查《不合格服务统计表》 《不合格服务/预防措施处理单》、《不合格服务统计表》填写准确，对可能出现的问题制定了预防措施。 内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表 编号：TSTD-001-3.1-3-2 受审部门 市场营销部 审核员 赵宜周、付学峰、朱孟芳 时 间 2009.12.3 10：30－12：30 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 备注 4.2.3 文件控制 1、查招标文件、投标文件登记 2、查合同登记 招标文件、投标文件、合同均登记清晰完整，符合《文件控制程序》要求。 4.2.5 记录控制 1.查洽谈记录、合同评审表 2.查项目任务单 记录、合同评审表、项目任务单的填写清晰、准确。 5.2 以客户为中心 通过客户回访、满意度调查表确定顾客的需求和期望，并转化为要求予以满足。 对相关客户均进行了回访，客户满意度为93%，顾客不满意的方面为：有的认为价格过高，认为日系电梯质量更好。 5.4.1 管理目标 1.查合同评审率100% 2.查投标中标率25% 3.投标废标率为0 4.查客户关系档案 投标无废标，中标率达28%，合同评审率100%，客户关系档案完整、细节清楚，有利于后续工作的进行。 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 备注 5.5 职责权限与沟通 查市场的调研和信息分析，负责项目的前期跟踪。 查对投标文件、合同的评审 市场调研和信息分析准确，投标无废标，中标率达28%，合同评审率100%。 7.2 与顾客有关的过程 查投标文件能否符合相关要求。 投标文件均符合招标文件相关要求。 8.2.1 顾客满意 查与顾客沟通的记录； 与顾客的沟通已进行了相关记录。 8.5.2 8.5.3 纠正措施 预防措施 1、查《不合格服务/预防措施处理单》 2、查《不合格服务统计表》 《不合格服务/预防措施处理单》、《不合格服务统计表》填写准确，对可能出现的问题制定了预防措施。 内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表 编号：TSTD-001-3.1-3-3