漳州科学技术协会.DOC

附表3 2018年度漳州市科学技术协会部门预算说明 2018年部门预算经市第十六届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 部门主要职责 2018年度漳州市科学技术协会的主要职责是： （一）搭建平台开展学术交流，活跃学术思想；做好学会管理；积极参与创新驱动助力工程；服务科技人才。 （二）组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，提高我市公众科技素质。 （三）规划我市院士专家工作站建设、负责院士专家工作站的管理、评审、服务、考核等具体事务、负责做好我市与两院院士的沟通、联络工作，积极争取、组织和服务相关院士来漳考察。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，漳州市科学技术协会包括4个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 漳州市科学技术协会 财政全额拨款 群团事业编制14+1=15名 13 漳州科技馆 财政全额拨款 事业编制5名 4 漳州市科技咨询服务中心 财政差额拨款 事业编制5名 3 三、部门主要工作任务 2018年，漳州市科学技术协会主要任务是：以人才为先，在提升自主创新能力上发挥更大作用；以学会为主，在实施创新驱动上更有作为；以科普为媒，在提升全民科学素质上取得新进展；以服务为本，在加强自身建设上取得新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）坚持实效，有针对地做好柔性引智工作；搭建平台，扩大院士专家服务辐射范围。 （二）深化创新驱动助力工程；组建企业创新服务中心；活跃学术交流活动；举荐表彰优秀科技人才。 （三）配合做好公众科学素质调查；加强科普基础条件建设；积极开展青少年科技教育活动。 （四）切实抓好党的建设和廉政建设；切实抓好机关作风建设；大力实施科普信息化建设工程；强化服务理念。 四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,漳州市科学技术协会收入预算为466.89万元，比上年减少14.73万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款466.89万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算466.89万元，比上年减少14.73万元，其中：人员支出152.34万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出44.55万元，项目支出270万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2018年度一般公共预算拨款支出466.89万元，比上年减少14.73万元，主要原因是人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）机构运行147.39万元。主要用于人员工资、日常公用经费支出。 （二）科普活动270万元。主要用于学会部、普及部、院士办等科普活动支出。 （三）其他群众团体事务支出2.02万元，主要用于工会经费支出。 （四）归口管理的行政单位离退休1.37万元。主要用于退休人员公用经费支出。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.24万元，主要用于养老保险支出。 （六）行政单位医疗13.15万元，主要用于医疗保险支出。 （七）住房公积金12.72万元，主要用于住房公积金支出。 注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 六、政府性基金预算拨款支出情况 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 七、财政拨款预算基本支出情况 2018年度财政拨款基本支出196.89万元，其中： （一）人员经费152.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费44.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 八、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排5万元。主要用于对外科技交流。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。主要原因是:2017年虽预算五万元，但未出境做对外科技交流。