企业标准体系检查记录表及报告.doc

企业标准体系自我评价报告 企业名称 评价组长 联系电话 评价日期 2010.10.5- 2010.10.8 企业自我评价报告 编号： 日期：2010.10.10 评价开始日期 2010.10.5 评价结束日期 2010.10.8 评价目的、范围 评价目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，向公司提供不满足的证据和改进信息。评价体系是否合格。 评价范围：企业标准体系建立和实施全过程的评价 评价依据 国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T19273系列国家标准 不合格项内容 1、缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件； 2、自制的平面二包加工专机未制定技术标准； 3、在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见； 4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供企业的技术标准。 纠正和预防措施 及要求 要求相关人员加强对标准化管理的学习，提高标准法治意识，对不合格项进行举一反三，限期整改。并总结经验。 完成时间 2010.11.15 部门负责人签字 企业自我评价评分表 评分项目 规定得分 扣 分 实际得分 得分说明 标准化管理工作 60 0 60 全部符合 技术标准体系编制 120 4 116 2个不合格 管理标准体系编制 80 1 79 1个不合格 工作标准体系编制 40 0 40 全部符合 技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进 100 3 97 1个不合格 加分项目 100 12 88 否决项目 1．企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家，行业或地方强制性标准的要求。 2．企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。 3．国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。 以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。 合计 500 20 480 最后得分 480 评价结论 标准体系合格 评价小组人员名单 姓 名 工作部门（单位） 职务（职称） 签 字 陈冬红 殷金雪 严平 唐年成 标准/物管/标准/安监 科长/科长/标准化员/主任 蔡云龙 王文学 于琴 生爱华 标准/生产/标准/标准 主任/主任/标准化员/标准化员 陈俊 卜永祥 朱芳 陈佳蓉 计量/工艺/标准/计量 主任/工艺员/标准化员/计量员 戴扣生 马亚娟 张洁美 叶蔚 质管/厂办/标准/技术 科员/科员/标准化员/工程师 自我评价持续改进措施 对4个不合格项在10月26日前全部整改到位，由评价人进行验证。 2、对不合格项进行举一反三。对改进项总结经验。 企业最高管理者意见 签字（盖章）： 年 月 日 企业自我评价不合格报告表 编 号： 日期：2010.10.10 受评价部门 厂办室 负责人 （接待人） 阚国元 职务 部长 评价人姓名 陈俊 评价日期 2010.10.5 发出日期 2010.10.10 不合格事实 缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，不符合确认评分表3.15的评价要求 不合格性质 严重 一般 √ 轻微 部门负责人确认 确认日期 2010.10.10 原因分析、制定纠正措施及完成时限 原因分析：对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深，未能进行系统化管理，达到预防的作用。 纠正措施：1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神； 2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，2010.10.25前完成； 3、组织全体员工进行学习，形成全员预防意识，2010.11.15前完成。 部门负责人： 日期： 纠正措施实施情况 部门负责人： 日期： 纠正措施验证 评价人员：