制程控制作业程序.doc

XX公司 制程检验程序 QE/CYM22-02 REV.A 质量管理体系文件 制程检验程序 版本:A 编 写_____________ 受控方式_____________ 审 核_____________ 发布日期_____________ 批 准_____________ 收文部门_____________ XX公司 质量/环境手册 编号：QE/CYM22-02 制程检验程序 第1页 共2页 一 目的 确保每一作业站的可靠度, 能随时符合适用的标准和规格, 藉以保证完成品的良好品质是同时IPQC人员藉统计分析的手法及适时的异常问题回馈来协助生产单位找出制程中造成不良因素,从而改善及预防不良之再发. 二 适用范围: 凡本厂所生产或加工的产品都适用; 三 组织与权责: 3.1 品管员: A 全权负责生产线所有制程参数, 工艺流程, 产品特性, 上线材料等之品质状况监督, 并及时反馈线上不良状况, 并据其相关判定标准予以发出停线指令. B 追踪各类反馈问题之改善状况及其成效报告. 3.2 品管主管: 全力支援IPQC之各项所需资源, 并负责重大品质异常之处理召集及任务布达; 3.3 负责对生产课所提出之制程问题部份予以分析解决, 及其它品质问题之确认; 3.4 研发:负责对现场提出之设计, 工艺及其相关问题之确认及分析处理. 四 作业流程: 4.1 作业流程如附件 4.2 首件确认: 线上IPQC在每天早上上班时或换线时, 必须先对线上需生产产品首件予以确认, 并判定, 若有任何不符的部份, 必须以书面方式回馈处理解决后才可予以继续生产; 具体确认事项至少包括以下内容: A 产品规格特性是否符合规格书要求; B 所用材料是否正确; C 操作工艺标准是否符合要求; D 相关生产制程参数设定是否有效; E 包装方式确认;---- 以上项目确认好后记录于品管之首件记录表中, 并呈主管确认批准. 4.3 制程巡检; 除首件确认外, 在线IPQC还需每2H对生产线持续生产状况予以巡检, 并对各工位生产品随机抽取至少2PSC(含)以上数量予以目视检查或测试, 以确保持续生产阶段产品品质之稳定性; 确认结果记录于IPQC巡回查检表中;当产线达到产线异常标准发生异常后的三个批次均进行加严抽检，至少5pcs（含）以上。连续三个批次无异常，恢复到原来抽检标准。 4.4 工艺参数确认; 针对生产线有涉及到温度, 浓度, 比重, 压力等工位, IPQC必须定时对其相关参数规格设定予以确认, 具体要求如下: 4.4.1 针对有温度管控之工位, IPQC必须每2H对锡炉温度和烙铁温度予以测试并记录. 4.4.1 对凡立水流速管控需第4H进行一次测试. 注: A 针对助焊剂比重管制, 因目前公司采用免调配性助焊剂,故比重部份只需供应商提出合格及品质保证证明, 我司不予实际量测., 仅从保管方式上予以要求. B 以上监测标准均按照作业指导书要求执行. 4.4.3 针对适配器车间静电防护要求, 必须每日对员工所配戴之静电环予以测试确认其功能是否完好, 并记录. 4.5 超音波参数确认, 品管需以落地之动作来确认生产线熔接状况的好坏, 由生产课每天记录设定参数值,; 以上参数一经品管确认合格后, 任何人不得随意调动, 若需调整, 必须经品管再确认后方可执行. XX公司 质量/环境手册 编号：QE/CYM22-02 制程检验程序 第2页 共2页 4.6 机仪器设备之点检: 针对高压机, 由生产线使用者在每日使用前以短路方式确认其报警功能. 针对其它测试数显仪器, 则由品管用校对样品方式确认其设备精度, (样品在研发设备测试) 4.7 生产线异常处理: 4.7.1 材料异常: 当生产线原材料发生严重,主要问题连续3PCS时, 次要问题2%时, 品管立即填写材料异常反馈通知单, 会采购后通知供应商来厂检讨改善; 4.7.2 制程异常: 若下站发现上站因工艺操作问题异致异常发生3%时, 品管以矫正预防单方式反馈给上一工位之责任人. 并要求立即整改. 4.7.3 设计问题: 生产过程中若有因机构, 设计及原材料匹配问题时, 品管以矫正预防单反馈给研发予以分析解决. 4.8 停线处理: 若生产线同一制程问题已高达3%, 原材料问题3%, 及设计问题时, 生产线必须予以停线, 待相关责任单位分析解决后, 由品管通知恢复指令. 4.9 IPQC线上问题缺陷等级之判定参照成品检验规范试用版之各类产品订定要求执行. 4.10 所有异常反馈必须在及时反馈给现场单位. 4.11 IPQC报表记录之要求: 4.11.1 首件记录报表必须在上班前正式流入产品前完成, 针对无异常的部份,则由生产直接