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局领导腐败风险点及防控措施表 风险点岗位 风 险 行 为 岗位人员 风险等级 防范措施 监督人 局领导岗位 1、收受好处，在干部选拔运用和职工录用、调动中，不按相关制度办事，暗箱操作，为他人谋利；2、收受好处，在项目立项、资金调拨等工作中，偏向他人或有关单位，甚至不经集体讨论，个人作主为他人或有关单位谋利；3、收受好处或为亲友插手工程招投标、大额物资采购等活动，为他人或亲友谋利；4、授意相关人员私设小金库，账外账，从中随意开支或报销应由个人支付的费用；5、收受好处，对违纪违规行为有意回避，帮忙开脱不予追究或对信访举报不予查实；6、收受好处或为亲友借处理好库区、灌区周边关系以及借解决信访问题等名义，为他人、有关单位或亲友谋利； 张笑天易远洪陈志明叶国辉高福波熊才炎杨平富 一级 1、加强廉洁自律教育，严格执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》；2、严格执行民主集中制和《漳河工程管理局议事规则》，大事禁止由少数人决策；3、严格执行管理局财务管理制度，实行审批、审核、会核、经手四分离。 张笑天 7、在业务往来中收受或赠送礼品礼金，或借送礼之名套取资金；8、借外出办事或管理局有关活动之机，公款旅游或报销由个人开支的费用；9、收受好处，为他人或亲友办事提供方便或直接干预有关部门违规为他人或亲友办事；10、利用职权，干预对违纪干部的查处活动； 二级 11、违规多占住房，超标准配备小汽车，公车私用。 三级 腐败风险点及防控措施表 风险点岗位 风险行为 岗位人员 风险等级 防范措施 监督人 总经理岗 1、收受好处 ，私借资质给别人围标、陪标或竞标；2、收受好处，泄漏公司投标机密；3、收受贿赂，对外商务活动中降低公司利润；4、收受好处，利用职权指派或推荐无施工资质和相应设备的施工队伍施工； 樊 哲 一级 1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经营议事规则》，重要事项集体研究决定；2、实际签订合同时有两人以上在订合同现场；3、加强资质管理，严格执行《印章管理规定》；4、强化廉政意识。 熊才炎 5、随意签订合同，给公司造成损失；6、收受好处，在用工中随意聘用人员；7、对外业务交往中送礼或借送礼之名套取资金； 二级 8、利用职权随意宴请私人客人。 三级 书记岗 1、收受好处，利用职权指派或推荐无施工资质和相应设备的施工队伍施工； 郑明兵 一级 1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经营议事规则》，重要事项集体研究决定；2、对组织发展和人事任免情况进行公示，加强监督；3、强化廉政意识。 熊才炎 2、收受好处，在组织发展和人事推荐中为他人办事；3、收受好处，在确定项目经理时为他人说话； 二级 4、利用公款宴请私人客人。 三级 副总岗 1、收受好处，泄漏公司投标机密；2、在投标过程中行贿或借送礼之机套取资金；3、在所负责工程建设项目内收受好处随意指定施工队伍； 陈周平刘 波一级 1、严格执行《湖北省漳河工程管理局经营议事规则》，重要事项集体研究决定；2、严格执行财务预算，节约开支；3、同项目部签订质量保证书，严格质量过程管理； 樊 哲 4、收受好处，放松工程质量监管或指定采购物资；5、在招投标和工程施工过程中随意开支或借机报销个人费用； 二级 风险点岗位 风险行为 岗位人员 风险等级 防范措施 监督人 工程项目管理 1、利用职权随意开支或报销由个人开支的费用；2、利用职权减少安全投入据为己有；3、向业主或监理行贿或借机套取资金；4、虚报工程量或虚报结算价格，虚报部分据为己有；5、不按设计标准施工，偷工减料，结余部分据为己有或另作他用； 李 青杨 健盛玉国焦彦华刘 剑赵金伟李云峰 一级 1、加强监督，严格执行相关规定；2、严格执行项目预算；3、严格按标准施工；4、采购要两个以上人员参与；5、加强责任意识教育。 刘 波 6、收受好处，购买不合适原料；7、收受好处，租用不合格设备； 二级 工程信息管理 1、利用职权，将收集到的信息私用； 郭建新李 伟 一级 1、加强责任意识教育；2、加强监督；3、投标期间，拒绝和竞标单位私自来往。 陈周平 2、投标过程中随意开支；3、收受好处，泄漏标底。 二级 财务岗 1、私设会计账簿形成“小金库”；2、利用职权公款报销私人开支；3、收受好处，为他人报销私人开支；4、利用职权不严格执行预算、超预算、无预算支出；5、未按规定设置账簿、以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或登记会计账薄不符合规定；6、随意变更会计处理方法、提供虚假会计资料； 颜青春尹 霞王小军李 萍范红丽 三级 1、严格