iatf16949审核表.docVIP

1、输入：顾客年度合同 、顾客订单（型号、规格、数量、时间等）、顾客需求、技术能力、生产能力、生产现状、检验能力、库存、供应商供货能力 2、输出：评审后的年度合同、评审后的订单、销售合同、评审结果 3、重点内容：顾客合同（要求）；各有关部门进行合同评审；对评审的结果进行监控。 8.2 组织是了： b)售中沟通，主要是问询、合同或订单的处理，包括变更； c)售后的沟通、反馈，主要是有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨。 d)有关顾客财产的处置和控制 e)关系重大时，制定特定的应急措施。 f)是否采用了与顾客商定的语言，包括顾客制定的采用计算机语言和格式的数据。 组织是否确定： c)这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品和制造过程的认知所识别的特性。 但不限于：所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁或废弃有关的政府、安全和环境法规。 在承诺向顾客提供产品和服务之前，组织应对如下各项要求进行评审： a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c）组织规定的要求； d）适用于产品和服务的法律法规要求； e）与以前表述不一致的合同或订单要求 f）是否对顾客的口头、电话、传真或订单的要求文件化？是否进行产品要求评审？ gh）有顾客指定的特殊特性吗？是否在控制计划、规范、图纸等体现特殊特性？ i 有否对产品要求评审导致合同更改？？ 经过评审的合同从接受到交付，是否能满足顾客的要求？  1、输入：顾客图纸； 顾客技术要求； 新产品开发要求、设计目标、类似的设计经验，相关法律法规要求 2、输出：制定出符合顾客要求的工艺文件（APQP、FMEA、CP、PPAP、流程图、MSA等）、作业指导书、生产设备、适用的工、卡、量具及检验、试验设备 3、重点内容： 成立多功能小组； 制定项目计划； 设计开发； 阶段评审； 生产准备； PPAP 8.1 8.3 4.4.1.2 1是否针对所有要求的产品实施了APQP策划并编制项目计划？ 2项目开发时是否充分考虑了产品图纸或规格书、顾客的需求、以往的开发经验、产品搬运和人体工学要求？ 3在过程的设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目标？ 4目标是否至少包括过程能力、生产能力、项目周期、成本等目标？ 5是否确定产品和过程的特殊特性？ 6特殊特性是否考虑顾客的要求？ 是否由多功能小组完成PFMEA？ 制作PFMEA时是否考虑类似零件的FMEA？ FMEA中是否对已发生事件进行了评审？ .PFMEA中的各过程是否和过程流程图中描述的过程相一致？ 是否在试生产前完成了试生产控制计划？ 试生产控制计划是否考虑了PFMEA的输出？ 在试生产控制计划中是否描述了所有生产过程中适用的控制方法？ 过程中适用的统计工具是否包含在PFMEA与控制计划中？ 有无根据控制计划编制作业指导书和检验指导书？  1、输入： 生产作业计划；产品特性信息； 控制计划； 作业指导书； 人员/设备/工装/监视装置； 质量信息反馈； 顾客财产； 2、输出： 满足合同/订单要求（时间、数量、质量）的合格产品入库 3、主要内容： 从原材料到成品的产品实现 8.5\ 7.1.4  输入： 顾客要求的交付计划 应交付的产品 交付发货通知单、送货单 出厂检验报告 输出： 满足合同/订单要求的交付（时间、数量、质量等） 重点内容： 顾客需求计划的收集 编制生产计划 生产 标识入库 顾客沟通、发货 发货产品跟踪 8.5.4 8.5.5 1发货信息及其他相关的信息是否被及时传达？ 2生产中不能按计划完成时是否有事先联络通知客户？ 1是否监控订单的准时交货？ 2有否按顾客要求方式安排发货给客户？ 3装运通知是否及时发出, 资料是否准确？ 1交付产品是否依规定的包装方式进行包装？ 2交付产品是否依规定的要求进行明确标识？ 3产品运输过程中有无采取必要的防护措施？  1、输入： 顾客反馈/抱怨、顾客退货 顾客意见及要求 不良报告及不良件 2、输出： 与顾客反馈及服务要求相对应的信息、决定等； 3、主要内容： 顾客信息的收集、处理； 顾客的沟通 8.2.1 8.5.5 顾客服务信息是如何反馈的？是否传达到了相关部门？如何解决的？ 对顾客反馈有售后服务吗？服务人员是否经过培训？如何服务的？  1、输入： 顾客满意度调查表、顾客反馈及要求 交付业绩、业务流失情况 顾客的奖惩（优秀供应商、索赔、三包） 二方审核报告 2、输出： 顾客满意度调查报告 相应的改进措施 3、主要内容： 确定顾客满意度调查内容 调查方