水泥厂质量内控标准.doc

产品实现策划／内控标准 Q/SL04-2008 版次：B/0 1、目的 识别和确定产品实现所需的过程，明确产品的质量目标和要求，针对产品确定过程、文件和资源的需求包括实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。 2、范围 适用于P.C32.5、P.O42.5水泥的生产和销售过程的控制。 3、职责 3.1 管理者代表负责产品实现的策划。 3.2 化验室负责产品质量内控指标的制定和监控。 3.3 各相关部门和车间参加产品实现的策划。 4、策划程序 4.1 策划日期：2008年1月1日。 4.2 参加人员：管理者代表、化验室主任、各相关部门负责人。 4.3 产品结构。 4.3.1水泥 普通硅酸盐水泥42.5级（P.O42.5）； 复合硅酸盐水泥32.5级（P.C32.5）。 4.3.2硅酸盐水泥熟料 4.4 生产过程识别 目前公司拥有一条5000t/d熟料工艺线+水泥粉磨系统，实际生产能力为150万 吨熟料/60万吨水泥，其生产过程见5.1水泥生产工艺流程图。 4.5 产品质量目标和要求 4.5.1 产品质量目标 出厂水泥（熟料）“三个100%”即：出厂水泥（熟料）合格率100%；出厂水泥（熟料）28天富裕强度合格率100%；出厂水泥（熟料）包装袋重量合格率100%。 4.5.2 产品质量要求 依据GB12958-1999、GB175-1999标准，结合公司实际，制定和执行原燃料、主要过程、出厂水泥（熟料）质量内控指标（见5.2~5.4）。 4.5.3 出厂水泥（熟料）的控制 决定水泥（熟料）出厂的权力属于化验室。化验室必须严格控制出厂水泥（熟料）质量，建立保持和严格执行出厂水泥（熟料）确认程序，保证出厂水泥（熟料）质量满足国家标准和相关要求，确保万无一失。 4.5.4 出厂水泥（熟料）确认程序 a）识别和确定以出磨水泥（出窑熟料）一天抗压强度和其它各项品质指标作为控制水泥（熟料）出厂的依据； b）通过试验积累强度增长率等数据，应用回归分析结果找出1天与3天、1天与28天强度的相关关系，以此制定出厂水泥（熟料）确认依据（出磨1天抗压强度控制值），并书面通知水泥（熟料）出厂质量管理员和相关人员； c）水泥（熟料）出厂质量管理员，应按通知规定，依据1天的强度控制值，判定和确认出厂水泥（熟料）3天、28天强度值和其他各项指标，均满足内控要求，方可签发《水泥（熟料）出厂通知单》； d）当1天强度未达到控制要求时，应见3天强度及各项指标合格后方可签发《水泥（熟料）出厂通知单》； e）回归方程建立后，应定期（每半年至少一次），对回归分析的适宜性进行重新验证和评审； f）水泥（熟料）出厂质量管理员应填写和保持《出厂水泥（熟料）确认记录》。 4.6 记录 建立并保持以下各项记录，以证实产品及其过程的符合性。 a）生料磨中控操作记录； b）中控室煤磨操作记录； c）中控室烧成系统操作记录； d）水泥磨（配料）操作记录； e）化验室各类检验原始记录／台帐。 5、工艺文件 5.1 回转窑水泥生产工艺流程图。 5.2 原燃材料质量内控指标一览表。 5.3 主要过程质量控制指标一览表。 5.4 出厂水泥质量内控指标一览表。 5.5出厂熟料质量内控指标一览表。5.1 回转窑水泥生产工艺流程图 注： 表示关键过程 （ ） 表示质控点 5.2原燃材料质量内控指标一览表 序号 物料名称 规 格 质量要求 检测频次 取样地点 1 石灰石 块石 CaO≥50.0% MgO≤2.5% 1次/10天 堆场 2 粘 土 干泥 SiO2≥55.0% Al2O≥12.0% 1次/10天 进货处 3 铁 粉 硫酸渣 Fe2O3≥50.0% 1次/批 进货处 4 砂 岩 粒状 SiO2≥65% 1次批 进货处