监办采购验收作业程序说明表.PDFVIP

監辦採購、驗收 作業程序說明表 項目編號 J006 項目名稱 監辦採購、驗收 作業 承辦單位 主計室 作業程序 一、採購簽辦作業 說明 (一申請單位依採購需求) 於網路請講系統登錄，列印經費動支申請 單或簽辦採購案後，送會 總務處 。 (二)總務處審核申請單位之 經費動支申請單或採購簽案，如未違反 政府採購法相關規定，則續送主計室 。 (三)主計室審核有無預算及是否與預算所定用途相符，經審核無誤 後，續送請機關首長或其授權人員核准。 (四)經費動支申請單或簽案經機關首長或其授權人員核准後，由 總 務處依核准之相關資料準備招標 文件，再送主計室審核。 (五)主計室確認相關招標文件之正確性及適法性，及續送機關首長 或其授權人員核准後，再移回 總務處 辦理後續招標事宜。 二、監辦開標、比價、議價及決標作業 (一)總務處檢附核准之招標文件通知主計 室及有關單位派員監辦。 (二)主計室監辦開標、比價、議價、決標可採派員實地監辦或書面 審核，依採購金額可分為： 1.公告金額以上之採購，主計室如採書面審核監辦或不派員監 辦，應於會簽之書面資料上敘明原因，經機關首長或其授權 代簽人核准後，由總務處 於紀錄上載明符合不派員監辦之特 殊情形。 2.未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購，主計 室如採書 面審核監辦或不派員監辦，應於會簽之書面資料上敘明原 因，由 總務處 於紀錄上載明符合不派員監辦之特殊情形。 3.公告金額十分之一以下之採購，主計室得不派員監辦。 (三)會計人員採書面審核監辦者，於辦理開標、比價、議價及決標 之書面審核監辦作業後，應於紀錄上簽名並載明「書面審核監 辦」。 (四)會計人員採實地監辦者，於發現開標、比價、議價作業有不符 政府採購法規定時，應提出意見，如主持人拒絕接受時，應納 入紀錄，由機關首長或其授權人員核示，認為有違反政府採購 法規定時，應請總務處研擬適法性處置後再行簽辦。 J006-1 (五)總務處簽報機關首長或其授權人員決標結果後，與得標廠商簽 訂契約。 三、監辦驗收作業 (一)總務處檢附相關文件通知主計室及有關單位派員監辦。 (二)主計室監辦驗收可採派員實地監辦或書面審核監辦。依採購金 額可分為： 1.公告金額以上之採購，主計室如採書面審核監辦或不派員監 辦，應於會簽之書面資料上敘明原因，經機關首長或其授權 人員核准後，由總務處 於驗收紀錄上載明符合不派員監辦之 特殊情形。 2.未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購，主計室如採書 面審核監辦或不派員監辦，應於會簽之書面資料上敘明原 因 ，由總務處 於驗收紀錄上載明符合不派員監辦之特殊情 形。 3.公告金額十分之一以下之採購，主計室得不派員監辦。 (三)會計人員採書面審核監辦者，應於紀錄上簽名並載明「書面審 核監辦」。 (四)會計人員採實地監辦者，於發現驗收作業有違反政府採購法規 定時，應提出意見。主驗人拒絕接受監辦人員所提出之意見 時，應納入驗收紀錄後陳請機關首長或其代簽人核示，認為有 違反政府採購法規定時，應請總務處研