物资购买采购入库验收管理制度.docVIP

物资采购入库验收管理制度 - 第一条 采购单处理 仓库保管员应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 　　第二条 物资标签 　　物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 　　第三条 内购物资入库 　　1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 　　2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知主管人员。在这种情况下原则上不予接受入库，如主管人员要求接收则应在单据上注明实际收料状况，请采购部门签字。 　　第四条 外购物资入库 　　1．材料进库后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 　　2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进货人员及主管人员。 　　3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 　　4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 　　入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 　　第五条 交货数量超额处理 　　交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 　　第六条 交货数量短缺处理 　　交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 　　第七条 急用品入库 　　紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 　　第八条 验收与退货 　　1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特殊性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈院长核准后公布实施，作为采购验收依据。 　　2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 　　3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 　　4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” 　　5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 　　6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 　　7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出库凭证。 物资报废制度 ? （一）凡医疗器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后、无使用价值；损坏后无修复价值时，以及一般物资因变质变残法使用可按程序及规定办理报废手续，予以报废。 （二）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行签定，出具证明方可报废。 （三）大型设备仪器报废时，由使用科室写出设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，经财务科、院长鉴字后上报级部门批准，方可办理报废手续。 （四）报废时由科室填写报废单，一式二份，随同物品一起交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。 物资发放、盘点制度 一、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。 二、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品浸透量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。 三、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，每季度盘点一次由仓库汇总送财务科核算。 四、建立严格的物资领用手续，发放时，应认真对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 五、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货。 六、每月10日为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作。 七、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点