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编销售凭证 一、内销发票编辑 先进入销售专用发票界面（如果是普通发票的话就选择销售普通发票）（比如公司调样、船样的单子最后都会开陈利颖的普通发票，凭证这样编样品室领用） 然后再去总账那边编一张 这样陈利颖的应收账款就会平掉的。 点击增加 输入开票日期，发票号，客户名称，销售部门（统一是厂），备注（统一是销售），税率（一般是17） 仓库选择（白坯选库存商品、加工选库存商品，成品选库存色坯） 货物名称，数量，金额按调拨单子上的来 保存——复核 然后进入应收单据审核 点确定 双击 点审核 选是 输入凭证编号，制单日期选择和发票日期一致，主营业务收入类型（白坯选进销收入，加工选加工费，成品选色坯，外销选外销） 摘要那边一般都是销售，加工的话，输入应收加工费。 最后点击保存就好。然后退出重新编辑下一张。 如果凭证编错，则需要 1、先找到这个凭证查询，找到这个凭证，然后删除 2、然后再去总账里面，制单的下拉菜单有个整理凭证，点一下，那个凭证就会被整理掉。（选择是否段号的时候要选择否） 3、然后再到应收单据审核那边弃审那个凭证。 4、最后到销售专用发票里去定位这个模块修改即可。 有个情况是以前开的无票销售，现在要变成有票了，所以需要把以前出库的单子恢复，再以有票的形式编凭证。 1、 先到增加一张选红字冲掉 ，然后去总账那边编一张 有票那边的编法和其他的一致。 （最后核对开票系统和账上销项余额时就差这个冲无票的销项税额，和主办说下这个情况申报增值税就好） 二、外销发票编辑 1、进入销售普通发票 注意销售类型选择外销，备注根据合同号，币名是美元 汇率按当月1日的汇率。税率是0. 2、无运保费的时候制单顺序和内销差不多 有运保费的时候，金额需要输入发票下面的金额，然后再到 应收单据录入里 选择确定 3、应收单据审核，全选，审核 制单处理 合并——制单 （当发票上单独开试样费的时候也需要这样通过这个应收单据录入的形式，最后生成的凭证需要修改一下，试样费收入放入其他业务收入/试样费，然后税金单独列一行）