民间参与公共建设国外案例－Indiantown汽电共生案.DOC

國立中央大學土木工程學系在職碩士專班 民間參與公共建設 國內案例-月眉育樂世界開發計畫案 指導教授：李 建 中 教授 作業學生：任 俊 意見提供） 周大凱 資料蒐整、文稿撰擬） 謝正展 意見提供） 楊承峰 意見提供） 時 間： 90 / 07 / 01 民間參與公共建設國內案例－ 月眉育樂世界開發計畫案 目錄 計畫緣起及目的……………………………… 1 二、計畫內容及時程 計畫預定目標、工作內容及期程……… 2 預定目標…………………………………… 2 工作內容…………………………………… 2 計畫期程…………………………………… 3 經費來源及用途………………………… 5 計畫可行性分析………………………… 6 計畫效益…………………………………… 6 計畫可行性………………………………… 6 技術之取得………………………… 7 開發規劃…………………………… 7 興建工程管理計畫………………… 9 （4）營運管理計畫 ………………………11 經營管理策略 ……………………….11 票證系統……………………………… 12 C.安全及維護管理計畫………………… 13 D.行銷管理……………………………… 13 E.經營管理組織架構……………………．14 三、供款條件………………………………………… 15 四、財務計畫及預測………………………………… 16 開發資金需求計畫………………………… 16 開發資金來源計畫………………………… 16 償還貸款計畫及時程……………………… 16 營業收入預估……………………………… 16 （五）營業成本及費用、未扣減折舊率及攤提前 營業淨利率之預估………………………… 18 （六）營業外收支之預估………………………… 18 （七）營利事業所得稅預估……………………… 18 五、預計未來六年度財務比率……………………… 18 六、投資報酬及敏感度分析………………………… 19 七、結語…………………………………………………20月眉育樂世界開發計畫 一、計畫緣起及目的： (一)緣起 台灣地區隨著經濟發展，國民所得的提高和旅遊環境的提昇，配合週休二日之趨勢，均使國民旅遊需求增加；月眉育樂世界開發經營計畫（以下簡稱本計畫）為國家建設六年計畫及行政院所規劃十二項建設中，屬於觀光遊憩重大設施計畫甲級第一類計畫中的優先項目，由經濟部所屬台糖公司以設定地上權方式，採興建—營運—移轉（簡稱BOT）模式，於興建完成後營運五十年，在營運期間給付台糖公司約定之報酬，營運期後，再將設施資產無償移轉給台糖公司。 (二)目的： 1.使月眉育樂世界成為國內及東南亞地區渡假的勝地，而主要目的是在創造一個世界級高品質渡假勝地，並將目標設定在成為東南亞地區的旅遊渡假景點，因此必須擁有一個非常有吸引力的主題遊樂園，以及搭配許多購物、娛樂和休閒設備及各種不同型式的旅館，足夠容納許多遊客留宿，成為一個理想的家庭式渡假勝地。 2.提供國人多樣化及高品質的娛樂及休閒活動，本計畫第二個目的是建立一個國際市場上被認同的娛樂勝地，針對各種遊樂層，提供多樣化的遊憩活動，並配合家庭旅遊的趨勢融合娛樂、歷史文化、科技應用等，以發揮寓教於樂的社會教育功能。 3.在獲得適當的報酬並不斷創新的動力下，維持經營競爭力，達到永續經營之目的。 本計畫第三個目的是成為永續經營的利潤中心，藉由高品質的規劃設計使園區經營獲得適當報酬，未來可將獨創品牌之商品和娛樂銷售至中國大陸或其他地方經營，並保持充分的未來性，每年均以持續創新及增設遊樂項目，以維持園區優勢的競爭力。 二、計畫內容及時程： (一)計畫預定目標、工作內容及期程 1.預定目標 本開發計畫之預定目標於民國89年7月開園試驗營運，民國90年第一期全部項目則正式開始營運，預估第一年(民國90年)全年總遊客量可達360萬人次，營運收入50億元，並創造二千多個工作機會及后里地區，甚至擴及大台中地區無限之商機，預估本計畫全區完成開發時(民國98年)每年總遊客量可達538萬人次，營運收入達175億元，將成為國人國際級育樂休閒渡假理想地。 2.工作內容 月眉大型育樂區計畫的開發，基本上係結合自然資源與現今國民遊憩趨勢、地區與市場之需求，並規畫為若干分區： (1)主題遊樂園 配置類似美國迪斯耐樂園的神秘王國(Magic Kindom)之各項遊樂設施，本園區主要是以吸引家庭式、兒童及青少年為主的遊樂園區。 (2)水上樂園 該項目是按照迪士尼在Orlando的「Blizzar Dbeach」設計的，以火山及熱帶雨林