电气消防安全检测站内部审核程序.docxVIP

标 题： 内部审核程序第 1 版 第0次修改发布日期：2011年02月20日一、目 的定期对管理体系和检测活动进行内部审核，确保管理体系持续有效运行，并为改进、完善管理体系提供依据。二、范 围适用于管理体系内部审核活动。三、职 责3.1 实验室主任负责批准内部审核方案；3.2 质量负责人负责制订内审方案及每次审核实施计划，策划和组织内部审核工作并担任审核组长，主持实施内部审核，编制内审报告；3.3 内审员实施审核，编制《内审检查表》、《内审记录表》、《潜在不符合项及预防措施表》和《不符合项及纠正措施表》，并对预防和纠正措施的落实情况进行跟踪、验证；3.4 责任科室配合内部审核工作；负责预防措施、纠正措施的制订和组织实施；3.5 总工室负责内审员的培训与管理； 3.6 办公室负责内部审核活动资料的保存、归档。四、程 序4.1 内部审核方案4.1.1 质量负责人根据管理体系运行状况，在每年末编制下一年度的内审方案，对关键要素、关键部门应加强审核频次，内审方案应覆盖所有部门和所有要素。4.1.2 内审方案包括以下内容：审核要素、涉及的部门；审核的时间安排；审核的预期目的。4.2 审核准备4.2.1 质量负责人根据内审方案安排，制定每次审核实施计划，内审实施计划包括以下内容：----审核要素、内容；----审核依据；----审核方法；----审核组分工与时间安排；----审核用表。4.2.2 质量负责人根据内审实施计划成立审核组并担任审核组长，审核组成员应与被审核工作无关。4.2.3 质量负责人提前一周向被审核部门发出审核通知。被审核部门如对审核时间安排无异议，应做好必要的准备，确定配合人员并向审核组提供所需资源。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/CX01-14-2010第 2 页 共 3 页标 题：内部审核程序第 1 版 第0次修改发布日期：2011年02月20日4.2.4 内审员针对所分配到的任务，编制《内审检查表》。4.3 审核实施4.3.1 质量负责人召开审核前会议，介绍本次审核的目的和范围，说明审核采用的方法和顺序，澄清审核实施计划中不明确的内容，落实审核组所需资源。4.3.2 审核组成员按审核实施计划进行审核，对重要的要素和审核对象的薄弱环节予以重点关注。4.3.3 内审员可采取交谈、查阅文件资料和记录、现场检查等方式，按审核实施计划逐一检查，收集客观证据，检查管理体系的运行情况，编制《内审记录表》。4.3.4 审核组对发现的问题进行讨论、分析并提出建议。4.3.5 质量负责人召开由被审核部门负责人及有关人员、审核组成员参加的会议，通报审核结果。4.3.6 审核组就发现的不符合项和潜在不符合项与被审核部门交换意见、进行确认后，由责任科室制订纠正措施或预防措施。审核组与被审核部门商定纠正措施、预防措施完成时间期限，向被审核部门发出《不符合项及纠正措施表》或《潜在不符合项及预防措施表》。4.3.7 当审核中发现的问题导致对管理体系运作的有效性，或对检测结果的正确性和有效性产生怀疑时，应立即采取纠正措施，如果调查表明检测结果可能已受影响，应由质量负责人或项目负责人书面通知有关客户。4.4 审核报告4.4.1 质量负责人在内审结束后一周内编制《内部质量体系审核报告》，审核报告发放范围为实验室最高管理层、技术负责人和被审核部门负责人。4.4.2 审核报告应包括以下内容：审核目的、审核范围、审核日期；审核依据的文件；审核人员及被审核部门；审核情况总结；不符合项分布情况、严重程度及纠正要求等。4.5 纠正、预防措施4.5.1 被审核部门收到《不符合项及纠正措施表》和《潜在不符合项和预防措施表》后，应对不符合项及潜在不符合因素进行分析，确定纠正或预防措施，按期实施。4.5.2 内审员进行跟踪检查，验证纠正或预防措施的有效性并作记录。4.6 针对质量监督中发现的问题、出现的质量事故、客户反馈信息及抱怨等特殊情况，质量负责人可组织不定期审核。4.7 内部审核中全部记录资料由质量负责人移交办公室保存归档。程 序 文 件文件编号：HHRBDC/CX01-14-2010第 3 页 共 3 页标 题：内部审核程序第 1 版 第0次修改发布日期：2011年02月20日五、附表或记录5.1 HHRBDC/CX01-14-FB01-2010《质量体系内部审核计划表》5.2 HHRBDC/CX01-14-FB02-2010《质量体系内部审核会议记录表》5.3 HHRBDC/CX01-14-FB03-2010《质量体系内部审核报告》5.4 HHRBDC/CX01-14-FB04-2010《质量体系内部审核记录表》5.5 HHRBDC/CX