ISO14001内审员培训教材111张.pptVIP

案例六 一个饮料厂经过环境因素的识别和评价，认为塑料包装瓶的使用是一个重要环境因素，因此建立了相应的目标指标：1998个底全部完成塑料类物质的替代工作。根据目标指标实施方案时却没有达到预期目的。 案例七 生产车间的某一岗位仅保留有0版的材料安全数据控制程序，而审核员在文件控制员处看到了1版的材料安全数据所控制程序。 描述:某岗位有0版的材料安全数据控制程序,而在文件控制员处是1版的. 不符合:ISO14001中4.4.5文件控制要素. 不符合类型:一般不符合. 理由:应确保有关文件的适当版本发放到所需的岗位. 案例八 某公司有污水处理设施及其监测设备，也有监测和测量的文件化程序，该组织测量的仪器十分先进且人员素质也较高，而当地环保部门抽测不达标。 案例九 在对某厂进行内审时发现，上次内审中发现了15个不符合项，其中有5项至今仍未采取任何纠正措施。 案例十 审核员与一名用三氯乙烯进行清洗作业的员工交谈，当询问他三氯乙烯的危害及预防措施时，他说他刚来该岗位并且不具管理化学品的责任，所以不甚了解。 案例十一 公司定出了将电能消耗比上年同期降低20%的目标指标，也对员工进行了良好培训，结果用电还是超过了预期目标，审核员在现场观察到了解该公司员工在中午就餐时有人走灯亮的习惯。 案例十二 某地区每年都受洪水的威胁，但位于该地区的组织没有制定防洪的相关程序。 案例十三 污水处理站的所有操作过程都没有一个文件化的运行控制程序来支持。 案例十四 华星塑料厂努力推行ISO14001环境管理体系，在其年度指标中提出：2001年底，全面停止不可降解塑料的生产。相应的管理方案中有如下描述：“2001年6月安排技术员王宁、李启新去欧州某塑料厂学习三个月并购买对方的技术，费用5万美元。”2001年8月内审时发现，两人并没有成行，经查，由于该厂今年新买了一块地，资金周转不灵，因此没有成行。 案例十五 化验室在推行ISO14001环境管理体系时，规定产生的废液用统一的收集桶收集，然后交由合格的厂商进行处理，后来化验室由于实验的需要，使用了大量的丙酮、甲苯、酒精、双氧水，文件规定仍然继续执行。 案例十六 涂装科本有一甲苯53加仑桶接地的改善方案，即利用加装接地线以改进在储存和使用中的安全，但当你到现场时发现，由于预期未来使用量加大，现场已在两个星期前改成储槽储存，并已经使用，储槽的接地线尚未安装。 案例十七 某工厂的调漆室，有机溶剂浓度很高，夏季温度提高，员工对此提出了抱怨，科长把办公室的风扇搬到调漆室使用，降低了有机溶剂浓度和工作温度，员工抱怨的情形获得改善，在查阅环境因素清单时，并没有发现与此有关的内容。 案例十八 在某厂甲苯储槽区，供应原料的“虎克”公司的槽车司机正在卸料，你发现司机未按厂内卸料程序（ISST-012）规定使用接地线，询问司机小赵，小赵告诉你他不知道有这个规定，也不知道接地线放在何处。 案例十九 在星光电视机厂的插件课时，波峰焊工序中产生的锡渣己被评为公司的重大环境因素，但在现场发现仍然有许多员工将锡渣倒入生活垃圾桶，请课长解释时，他说这确实是个问题，应请示环境管理小组编写一份文件化的控制规定 案例二十 MSDS（材料安全数据表）控制程序中规定：“明示用的MSDS要进行日常管理，避免破损或遗失。”但审核员在现场观察时却发现有些MSDS明示破损，字迹模糊难以辨认。 案例二十一 2002年8月23日，在某厂计量部门审核时，审核员对用来监测噪音的MA型、编号为EM05的噪音测试仪进行检查，发现其计量标志为“2000年2月15日，有效期一年”，审核员查找仪器记录，发现该仪器上次校准的时间是2000年2月15日。 案例二十二 审核员在某线路板厂污水处理站进行审核时，询问员工是否有操作程序，一名员工出示了编号为HZJ---123的“污水处理作业指引”，审核员查看后了解是A版。之后审核员在文控中心调阅文件时也发现了编号为HZJ---123的“污水处理作业指引”，但却是B版。 不合格报告的内容（责任部门应填写的内容） ? 对不合格事实的确认 ? 不合格项的原因分析 ? 计划/已采取的纠正措施 不合格报告的内容 ? 对内审员而言，写好不合格报告的关键是： --准确清晰地描述不合格事实 --确定不合格问题的性质 --判定违反的标准条款 --区分不合格的类型 审核组会议 ? 现场审核结束后，末次会议之前，或审核过程中 定期（每天结束时）召开 ? 同审核组成员参加 ? 讨论审核结果 ? 沟通审核信息、线索 ? 协调审核方向 ? 审核组长作审核总结准备 审核结果的汇总分析 ? 在末次会议之前的审核组会议中，审核组长要对 审核的观察结果作一次汇总分析： 1）从发现的