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附表3： 加工产品现场检查报告 申 请 人 联系人 申请类型 （初次、续展） □初次申请 □续展申请 电话 申请产品 商标 申请产量(吨) 检查组派出单位 分工 工作单位 组长 成员 年 月 日 ～ 年 月 日 中国绿色食品发展中心 1、质量管理体系 序号 检查项目 检查内容 检查情况描述 1 基本情况 申请人的基本情况与申请书内容是否一致? 申请人的营业执照、商标注册证、QS证等资质证明文件是否合法、齐全、真实？ 绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责 内检员姓名、职务、职责 2 厂区及产品 情况 厂区地址 加工厂区平面图与实际情况是否一致？ 是否委托加工？ 是否存在平行生产？说明平行生产的产品名称、产量 3 生产管理制度 是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？ 生产管理制度是否健全并有效运行？(应包括人员管理、投入品供应与管理、加工过程管理、成品管理、仓储运输管理等) 如委托加工，委托加工企业是否有资质（如QS等） 如存在平行生产，是否有平行生产管理制度？ 生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？ 是否有绿色食品标志使用管理制度？ 4 加工规程 是否符合绿色食品标准要求？ 是否上墙或在醒目地方公示？ 产品加工、贮藏、运输、包装等各生产环节是否有行之有效的操作规程？（应包含非正常生产时不合格品的处置、召回等纠正措施） 5 产品质量追溯 申请前三年或用标周期内（续展）是否有质量安全事故和不诚信记录？ 是否有产品内检制度和内检记录？ 是否有产品检验报告或质量抽检报告? 是否建设立了产品质量追溯体系？描述其主要内容 是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？ 记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？ 是否具有组织管理绿色食品产品生产和承担责任追溯的能力？ 检查员评价 2、厂区环境质量 6 周边环境 厂区是否远离工矿区和公路铁路干线？ 周边是否存在对生产造成危害的污染源或潜在污染源？ 生产是否对周边环境产生污染？ 7 厂区环境 厂区是否有污染源？ 厂房及功能区布局是否合理？ 厂房设施是否满足生产需要？ 厂区及生产车间设施清洁卫生状况是否符合GB14881标准要求? 物流和人员流动是否合理？ 简述生产前、中、后卫生管理状况 8 加工用水（包括食用盐生产用水、食用盐原料水)、食盐水源水 来源 可能引起水源受污染的污染物及其来源 是否二次净化？简述净化流程 是否定期检测？ 9 免测项目及 免测理由 □空气免测 □矿泉水水源区、食用盐原料产区空气免测 □土壤免测 □加工业区、矿泉水水源区、食用盐原料产区土壤免测 □加工用水免测 □提供了符合要求的环境背景值 □矿泉水水源水 □矿泉水水源水免测 □续展免测 □产地环境、范围、面积未发生变化 □产地及其周边未增加新的污染源 □影响产地环境质量（空气、土壤、水质）的因素未发生变化 10 检测项目 □空气 □加工用水 绿色食品生产适宜性评价 3、生产加工 11 生产工艺 简述工艺流程 是否存在潜在质量风险？ 12 生产设备 是否满足生产工艺需求？ 是否正常运转？ 13 生产人员 是否有相应资质？ 是否掌握绿色食品生产技术要求？ 检查员评价 4、主辅料和食品添加剂 14 主辅料 简述每种产品主辅料的组成、配比、年用量、来源 是否经过入厂检验且达标? 组成和配比是否符合绿色食品加工产品原料的规定？ 核实原辅料购买合同和发票的有效性 15 食品添加剂 简述每种产品中食品添加剂的添加比例、成分、年用量、来源 是否经过入厂检验且达标? 添加使用是否符合GB2760和NY/T392标准要求？ 核实购买合同和发票的有效性 16 生产记录 主辅料等投入品的购买合同（协议）、领用、生产等记录是否真实有效？ 检查员评价 5、包装与贮运 17 包装材料 说明包装材料、来源 周转箱材料、是否清洁？ 纸类包装表面是否涂蜡、上油？涂塑料等防潮材料？ 纸箱是否使用扁丝钉订合？所作标记是否使用油溶性油墨？ 塑料制品是否使用含氟氯烃(CFS)的发