2018年琼海市体育管理局预算说明.DOCVIP

2018年琼海市体育管理局预算说明 目录 琼海市体育管理局 概况 主要职能 部门预算单位构成 琼海市体育管理局2018年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表。 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 项目支出绩效信息表 琼海市体育管理局2018年部门预算情况说明 名词解释 琼海市体育管理局概况 主要职能 琼海市体育管理局隶属市文化广电出版体育局，是组织指导群众开展体育运动，为体育运动提供服务的副科级事业单位。其职能有以下几点： 贯彻执行党和国家有关体育工作的方针、政策、法律法规规章，负责本市群众体育事业的发展规划、协调和服务指导工作。二、开展全民健身体育运动，组织群众参与本市和省举办的各种体育竞赛活动。三、负责指导和监督全市体育场地、设施的建设。四、承办上级主管部门交办的其他工 部门预算单位构成 琼海市体育管理 第二部分 琼海市体育管理局2018年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 琼海市体育管理局2018年部门预算情况说明 一、关于琼海市体育管理局2018年财政拨款收支预算 情况的总体说明 琼海市体育管理局文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出1万元住房保障支出万元 二、关于琼海市体育管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 琼海市体育管理局 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化体育与传媒支出252.16万元，占73%；社会保障和就业支出13.91万元，占5%；医疗卫生与计划生育类支出19.47万元、占6%；节能环支出50.00万元，占14%；住房保障支出8.06万元，占2%. （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化体育与传媒支出（类）体育(款）体育竞赛（项）201年预算数为万元，比上年执行数万元，主要是201 2、文化体育与传媒支出（类）体育(款）群众体育（项）201年预算数为33万元，上年执行数 3、文化体育与传媒支出（类）体育(款） 其他体育支出（项）201年预算数为.16万元，比上年执行数176.63万元，主要是201 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款） 机关事业单位基本养老保险 5.社会保障和就业支出（类）抚恤(款）其他优抚支出（项）2018年预算数为1.1万元，比上年执行数减少0.6万元，主要是2018年安排此项目预算减少。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2018年预算数为5.44万元，比上年执行数增加0.28万元，主要是单位人员的增加. 7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为14.03万元，比上年执行数增加0.77万元，主要是单位人员的增加. 8.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）比上年执行数增加.52万元，主要是单位人员的增加。 支出（类）支出(款）（项）201年预算数为.00万元， 三、关于琼海市体育管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明 体育管理局2018年一般公共预算基本支出为121.6万元，其中： 人员经费114.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助. 公用经费7.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。 四、琼海市体育管理局2018年“三公”经费预算情况 体育管理局2018年“三公”经费预算数为2.48万元，其中： 因公出国（境）经费，与年预算持平 公务用车购置及运行费公务用车购置运行费，较年预算下降%。下降的主要原因 公务接待费万元，与年预算持平。年 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 体育管理局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元. （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 文化体育与传媒支出（类）支出0万元，社会保障和就业支出（类）支出0万元，节能环保（类）支出0万元. 六、关于琼海市体育管理局2018年 按照综合预算原则，体育管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入,支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出,体育管理局2018年收支总预算343.6万元。 七、关于琼海市体育管理局2018年 体育管理局2018年收入预算343.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入343.60万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。 八、关于琼海市体育管理局2018年 体育管理局