成立客运公司及道路客运线路可行性分析报告.docVIP

成立阿铁客运公司及申请新增线路 可行性分析报告 客运集团领导： 经阿吉客运全体个体车主协商探讨，及针对目前市场情况分析，也为扩大贵公司经营规模，阿吉车主拟成立以承包经营集团公司线路为主的阿铁客运责任有限公司，并同时特向贵集团公司申请新增阿吉-新区-铁岭客运班线。望贵公司及交通局等有关部门领导体恤民情，给予帮助。现就对成立阿铁客运责任有限公司及成立该公司后承包贵集团公司新增阿吉-新区-铁岭线路经营权的双赢战略进行可行性分析如下： 一．成立阿铁客运责任有限公司市场调查 1.公司成立背景 对客运企业来说，往往会面临对新旧更换、线路变迁等不可预测的情况，目前阿吉客运个体经营铁岭-阿吉线路模式就面临着严峻的挑战。因阿吉客运车主基本上是个体经营，线路挂靠为主的经营模式，其存在资源浪费、重复交通运营能力的弊端，难以形成线路车辆整合的良好盈利模式。在老城区线路权正常，市场还相对比较稳定之前的情况下勉强维持生计。最近据政府通知新区要上公交一事后，阿吉个体车主人心惶惶，情绪波动，无心经营，车价贬值，个别车辆到期也不敢贸然购买新车，客车下线势必影响集团公司的规模及阿吉线路交通的正常运营。为了积极支持铁岭市政府发展新区经济的大战路方针，集团公司也可为新区交通做充分的后勤保障，阿吉车主经过协商一致拟成立以承包贵集团公司线路经营权，为发展新区交通规模的阿铁客运有限责任公司。 2．公司成立前提 目前集团公司尚未开通阿吉-新区-铁岭的客运线路，旅客只能经过多次倒车来达到目的地，影响了出行率；集团公司下属的个体车主目前经营的阿吉-铁岭线路区域内与该班线路相重复50%左右，所以恳请集团公司向有关部门以发展新区交通名义申请阿吉-新区-铁岭的线路经营权。并将该线路经营权承包给由阿吉车主成立的阿铁客运责任有限公司司经营。这样阿吉原有车主才能不面临生计、破产、死亡等问题，同时避免了市场不正当竞争，也安抚了民心，更为新区发展提供了稳定的交通保障。阿铁公司在承包该区线路的保障前提下必将带领广大阿吉车主走出困境，创造美好前程，实现与贵集团公司长久发展的双赢战略目标。 二．公司经营班线效益分析： 公司成立初期以原有车辆为主，拟保持20台中客车规模经营。 1.据市场调查目前阿吉个体车主实际平均年利润为5.5万元左右，阿吉全线车主目前年利润为5.5万/台×20台=110万 2.阿铁客运有限责任公司从以下几点进行改革，增加公司收入： 2.1按规定正常行驶车辆，减少超员罚款等。 20台车每年可增收： 1万/台×20台=20万/年 2.2.提高票价，阿铁公司成立后拟每张票价提高1.5元，每车每天客运60人计算，20台车每年可增加收入： 1.5元×60人×365天×20台=65.7万/年 2.3. 在出战-阀门提高行车速度，拉拢镇西、大姑家等大量短途客流。初步预算每台每天可增加3人，票价按5元/人计算，20台车每年可增加收入：5元/人×3人×20台×365天=10.95万/年 2.4. 预计出租车每天有20车往返于铁岭-阿吉，每车装载4人。加强管理后，限制出租车抢客。阿铁客运公司全年可增收： 20车×4人×8元/人×365天=23.36万/年 2.5.股份制公司一体化成立可原来由原来20台小型客车减到15台30座中型客车。阿铁公司全年可从燃油、司机节省成本中增收： 27万/年+10.8万/年=37.8万/年。 2.5.1燃油成本节省：4500元/台/月×5台×12月=27万/年 2.5.2司机成本节省：1800元/月/台×5台×12月=10.8万/年 2.6形成股份一体化公司业务拓展：如婚丧嫁娶包车、汽配厂等产业链。 这一块年盈利润与个体经营时的保险支出+维修支出相抵掉，不做数据统计。 3.以上数据统计：形成阿铁公司为阿吉全线全年在票价、客流、裁车等创收净利润为：20万/年+65.7万/年+10.95万/年+23.36万/年+37.8万/年=157.81万/年 4.总结：阿铁客运有限责任公司年净利润为： 110万/年+157.81万/年=267.81万/年 三．公司经营线路运营 承包原有阿吉车主经营的线路不变，增加集团公司申请新增的阿吉-新区-铁岭线路。 1.投入客车类型及数量 公司初期以原有27台客车为主，车辆类型不一（包括普通小客、普通中客等），经过一段时间车辆营运，报废淘汰到期车辆，逐步换成以30座以上为主的中型客车，两年内力争达成车辆统一营运模式。 2.班次编排 公司按集团公司规定安排，并根据实际客流高低峰情况统一调度，提高实载率。形成新老新区线路交叉，对流发车模式。 3.驾乘人员管理制度及服务规范 3.1乘务员工作标准： 3.1.1上班前搞好车内卫生，将无关人员清理下车，准备售票的必须用品。里程价表、旅客意见簿及车上其他服务用品等。 3.1.2及时到站签到，挂好线