HSE检查表编制示例讲解材料.pptVIP

HSE检查表编制示例 北京中油健康安全环境认证中心 XX公司内审检查表 受审核部门：培训科 审核组长：XXX 审 核 员：XXX 审核日期：2001.06.10 页码:1/5 编码：LHJC/HSE/OHS/EMS——100 5.4.4（4.4.2） 1、查关键岗位能力评价标准或规定；标准是否符合要求。 2、查评价记录（包括项目经理和项目组主要人员、应急指挥人员、外聘人员等）； 检查表示例1 页码:2/5 5.4.4（4.4.2） 3.是否对评价结果进行分析，提出培训需求。 4.索取培训计划和培训需求调查表，培训计划是否依据培训需求制定。 页码:2/5 5.4.4（4.4.2） 5.查培训管理台帐（包括但不限于：三级教育、转岗上岗教育、入场（厂）教育、特殊工种技能培训及换发证培训等）； 页码:3/5 5.4.4（4.4.2） 6.结合培训台帐抽查1—5个培训班的培训记录。包括编制的培训计划和相应的培训资料，培训效果进行评审，通过记录、考试资料，检验培训计划的执行及效果； 页码:4/5 5.4.4（4.4.2） 7.是否按照应急培训计划组织培训；是否针对项目计划书、岗位作业指导书进行培训；查看培训或考核记录， 页码:5/5 5.4.4（4.4.2） 8.与现场工作人员交谈，以证实培训效果； 9.组织是否针对不同员工组织相应的培训。 8.通过交谈或观察了解员工的意识能力（职责、危害、控制措施、应急行为）。 检查表的编写（示例2） 1.需要应急的突发事件是否确定,是否经过评审分析； 2.是否针对突发事件制定应急处置预案（内容、审批）； 3.查应急处置预案发放记录(组长、应急办主任、项目经理)； 4.查应急处置预案的培训记录； 5.查应急演习记录； 6.查应急设备物资的储备、维护保养情况； 7.查针对某起应急事件的应急记录； 8.查应急处置预案的评审修订。（应急人员的能力评价） 5.5.8(4.4.7)应急准备和相应 检查表编制示例3 锅炉房（1） 标准 要素 检查内容和方法 5.3.1/ 4.3.1 1)索阅锅炉房危害因素辨识清单，是否包括了爆炸、火灾、烫伤、二氧化硫的排放、炉渣的排放等，同时观察现场情况，看其是否辨识充分。 2）查其风险评价的过程文件，评价方法是否合理，是否规定了风险分级。 5.3.3/ 5.3.4 （4.4.3） 1)风险评价中是否有需要通过制定目标指标管理方案来控制的风险，如有，是否制定了目标和指标管理方案，其内容是否包括了职责、程序、方法和时间表； 2）是否对目标指标管理方案定期评审，是否根据变化的情况对其进行修订； 3)索阅“两书”，查其制修订及评审情况。 检查表编制示例3 锅炉房（2） 标准 要素 检查内容和方法 5.4.1/4.4.1 1）询问负责人锅炉房的主要职责，并索阅相应的职责文件； 2) 抽查3-5名员工，查其对岗位职责的熟悉情况； 3) 抽查3-5名员工，索阅相关证件(教育、培训和经历方面)，是否满足能力评价准则，不满足时所采取的措施情况。 5.4.4/4.4.2 1）抽查司炉工、水质化验工等特殊工种的持证情况 2）抽查3－5名员工，询问岗位存在的危害因素和应急方面的职责。 3）现场观察员工的操作情况。 5.4.5/4.4.3 现场查阅信息交流记录，是否将有关与HSE方面的信息与上级管理部门进行交流，同时公司有关的信息是否及时传递到该现场。 检查表编制示例3 锅炉房（3） 标准 要素 检查内容和方法 5.5.6/ 4.4.6 1）查锅炉、压力表和安全阀的定期检验情况。 2）是否针对锅炉操作、水质化验制定了作业指导书 3）现场查阅近1、3、5、7月的运行记录，同时对照现场观察员工操作情况，是否按照作业书进行运行。 5.5.8/ 4.4.7 是否针对锅炉爆炸、火灾、人员急救制定了应急预案，应急预案是否具体，规定各岗位的应急职责，有操作性。 2）是否配备了灭火器、报警器等应急设施，且有效。 3）是否定期进行应急演习、评价、恢复，如可行，现场演示。 检查表编制示例3 锅炉房（4） 标准 要素 检查内容和方法 5.6.1/ 4.5.1 1）索阅基层和上级对其车间进行的检查记录； 2）现场观察，查其温度计、压力表等监测装置是否按照规定期限进行了检定/校准。 5.6.3/ 4.5.2/ 4.5.3 对于5.6.1检查过程发现的问题和内外审提出的问题是否分析了原因，并制订实施了纠正措施，纠正措施的实施情况，根据现场情况，查其是否有发生类似问题。