PM-06-24 惠州炼化二期项目组HSE文件和资料管理办法.docVIP

惠州炼化二期项目组 HSE文件和资料管理办法 公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人： 总经理 批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01） 发布文号：海油炼化工安〔2013〕195号 发布日期：2013年7月19日 生效日期：2013年7月19日 目 录 1 目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 2 适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 3 编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 4职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 5 管理内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 6 附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 附件1：HSE文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 附件2：外来文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 附件3：文件发放与回收登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 附件4：HSE文件资料收（发）登记表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11  惠州炼化二期项目组HSE文件和资料管理办法 目的 加强对建设项目HSE内控管理制度体系文件和相关资料(以下简称HSE文件)进行控制，防止文件和资料丢失、误用，确保其及时性和准确性，并在使用时获得有效版本，以满足对管理体系文件进行有效控制的要求。 2 适用范围 适用于惠州炼化二期项目组。 3 编制依据 《惠州炼化二期项目组HSE管理制度》，PM-06，2013，惠州炼化二期。 4 管理职责 4.1 公司总经理负责建设项目HSE管理体系文件的批准、发布。 4.2 主管HSE工作副总经理(管理者代表)负责HSE管理体系文件的审核及相关HSE支持性文件的批准。 4.3 HSE部负责HSE文件的编写、修改、发放、收回等控制工作；负责建立公司建设项目的HSE《文件清单》和《记录清单》，各职能部门根据总的《文件清单》和《记录清单》识别使用；负责HSE外来文件的控制。 4.4 相关职能部门负责本部门职责范围内HSE文件的编制、修改等工作，并负责所使用HSE文件的管理。 5 管理内容 5.1 文件的分类 HSE管理体系文件的形式有文本、图表等，载体可用纸张、电子媒体等。主要包括： 5.1.1 体系文件 确保HSE管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的HSE文件以及与HSE管理体系运行有关的记录等。内容包括但不限于： HSE管理体系文件、管理制度和规定； HSE管理体系内部审核报告和管理评审报告； 事故报告、案例分析、事故调查处理报告； 应急管理预案、专项应急预案； 设备设施操作规程、安全规程； HSE执行计划、施工方案、专项HSE方案； 各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、不符合整改通知单等。 5.1.2 行政性管理文件 公司与HSE体系文件有关的行政性管理文件。 5.1.3 外来文件 公司以外的文件。包括法律、法规文件、标准类文件、图纸类文件、上级下发的与HSE管理体系有关的文件等。 5.1.4 资料 HSE相关的资料包括但不限于： a） HSE分析/评价/统计数据（如OSHA统计分析数据）； b） 特种设备（如锅炉、压力容器、电梯等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c） 建设项目HSE评价报告、专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复文件； d） 安全检查、教育培训、演习及其他活动记录； e） 安全、职业卫生、环保设施的设计资料； f） 供应商和承包商档案； g） 隐患整改通知单和HSE罚款通知单； h） 安全生产许可证、排污许可证、作业许可证等； i） 其他的HSE相关资料。 5.2 HSE文件的管理 5.2.1 体系文件的编制、审核、批准 HSE部负责组织编制HSE体系文件，征求相关部门意见后修改形成送审稿，报行政管理部审核并组织宣贯。其中HSE管理手册由总经理办公会批准发布、各管理办法由总经理审核批准发布、对现场使用的作业文件（作业