汕头市总工会2018年预算公开.docVIP

汕头市总工会2018年预算公开 二○一八年 目录 第一部分 汕头市总工会部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分 汕头市总工会部门2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分汕头市总工会部门2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表 第一部分 汕头市总工会部门概况 一、部门职能 （一）本部机构基本情况 1. 部门机构设置、职能 汕头市总工会的职能是：1、根据党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府的工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议以及省总工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导我市各级工会组织坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护只能，把广大职工的积极性、创造性组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我市涉及职工切身利益的立法和政策、措施、制度的制定及有关法律法规执行情况的检查监督；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。4、参与上级工会的理论政策研究和完成上级工会下达的调研专题；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导基层工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。5、按照有关规定，做好工会干部的协管工作；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；制定我市工会干部培训规划，负责区县（市）工会和市直企事业单位工会领导干部的培训工作。6、协助市委、市政府做好市劳模的推荐、评选、表彰工作；负责全国、省劳模和五一劳动奖章、奖状获得者的推荐工作；负责全市劳模的管理工作。7、负责市总工会经费和工会资产的管理、监督、审计工作；负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。8、加强同港澳台工会的交流工作；发展同外国工会的友好关系；负责国际海员的宣传、接待服务工作。9、承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。 汕头市总工会机关设置6个职能部（室）：办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、财务部；5个直属机构：汕头市文教卫工会工作委员会、汕头市直属机关工会工作委员会、汕头市经贸工会工作委员会、汕头市外资与私营企业工会工作委员会、法律工作部。 2. 人员情况 市总工会共有行政编制25人，事业编制17人，工勤编制3人。机关实有在职人数39人，离退休人员47人。 （二）汕头市总工会所属单位汕头国际海员俱乐部基本情况 1. 部门机构设置、职能 汕头国际海员俱乐部是根据《国际公约》和《国际海员俱乐部工作条例》的规定设立的，是中国工会管理的，为国际海员、国内海员服务的文化福利涉外事业单位。主要负责国内外海员接待、宣传、文化交流，组织调查研究，指导全市工会系统涉外事务。承担工会外事活动的联络和协调工作，海员应急救助和医疗服务。汕头国际海员俱乐部现为汕头市市直副处级“公益一类”事业单位。部内设置办公室、宣传接待科、海员事务科、财务科等4个副科级机构和国际联络部1个正科级机构。 2. 人员情况 汕头国际海员俱乐部事业编制30人，实有在职人员28人，离退休人员47人 （三）汕头市总工会所属单位汕头市职工幼儿园基本情况 1. 部门机构设置、职能 汕头市职工幼儿园是公益二类，副科级单位。主要是承担学龄前幼儿教育工作。 2. 人员情况 职工幼儿园事业编制36人，实有在职人员37人，退休人员27人。 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市总工会部门2018年部门预算的编制范围包括：汕头市总工会（本部）、汕头国际海员俱乐部、汕头市职工幼儿园等3家单位，相关数据包括本部及所属共3家单位的全部汇总收入和支出预算。 第二部分 汕头市总工会部门2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018年收入预算2894.31万元，比2017年预算数增加64.52万元，原因是人员增加和工资福利增长。其中：财政拨款收入 2804.39 万元（预算拨款 2804