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中美联合反恐验厂清单目录 1 公司简介及安全组织构架图及任命书 2 全厂安保措施程序 3 工厂门卫计划政策 4 保安管理程序 5 保安岗位职责 6 保安岗位职责 7 监控与警报系统管理程序 8 照明管理程序 9 出入控制程序 10 外来包裹、邮件管理程序 11 安全评估程序 12 安全控制程序 13 人力资源安全程序 14 人员招聘录用安全程序 15 权限终止控制程序 16 员工厂证管理程序 17 钥匙、锁具、门窗管理程序 18 信息和技术安全 19 紧急事故处理程序 20 仓库管理程序 21 货物凭据管理程序 22 货物装柜安全控制程序 23 货物装监密封、追踪、验证程序 24 运输安全管制程序 25 收货和运输程序 26 货物异常通报程序 27 封条使用和保管控制程序 28 国内运输商向工厂管理层报告安全事故的程序 29 资料控制程序 30 内审控制程序 31 安全反恐意识培训程序 32 反恐意识培训计划 33 合作商评估管制程序 34 运输商反恐评估管制程序 35 反恐方针和任务 36 厂牌找回及解除访问程序 37 定期突击保安检查程序 38 集装箱安全检查与管理程序 39 集装箱完整性检查程序 40 商业伙伴的选择程序 41 门禁管理程序 42 反恐计划书 43 招聘员工的人事保安程序 44 货物及集装箱管理程序 45 供应商、外发承包商保安要求及管理程序 46 货物确认程序 NO 检查项目 实际情形 备注 1 围墙是否损坏,门窗、锁匙是否完好? 2 厂区内外路灯状态良好？ 3 闭路监视系统是否状态良好? 4 录像是否有保留一个月？ 5 厂房、宿舍墙体是否有裂缝、渗水？ 6 电线绝缘良好，配电箱及电制状态良好？ 7 发电机房门、窗及各车间门、窗状态良好？ 8 发电机是否状态良好？ 9 化学品及其它危险品是否摆放在指定区域？ 10 各区光线亮度？通风适宜？ 11 厂内外通讯设备状态良好？ 12 厨房瓦斯炉餐厅整洁安全？ 13 物料是否标识清楚？ 14 成品与半成品摆放整齐？ 15 各逃生门状态良好？ 16 装配车间走道是否畅通？ 17 各机台安全防护器具？ 18 消防器材是否定期检查？ 19 消防器材是否状态良好？ 20 仓库是否每月定期清点结存数量？ 21 是否及时知会保安室离职人员名单？ 22 保安是否定时进行安全巡查并签到记录？ 23 保安工作是否按作业程序进行？ 24 本月内是否有发生安全事故？ 是否在公司内部进行综合性供应链评估 如果仓库，运输或者其他供应链环节有外包服务，公司要有必要的和恰当的货物安全措施来确保从发货端到客户端的全程运作。 是否存在有章可循的书面操作流程来筛选和确定业务合作伙伴、外包生产商、零部件供应商。 如果业务合作伙伴已经通过C-TPAT认证，需要提供相应的资质证书和企业认证代码。 对于已经符合C-TPAT操作规范但尚未取得证书的业务合作单位要求在双方合同中约定同等的安全要求，或者由对方公司授权管理人员出具承诺书来保证对方的操作符合C-TPAT或者国际海关组织认可的操作规范。 对尚未符合C-TPAT操作规范的合作单位要通过定期的审核和考察促使其按照C-TPAT要求进行业务操作。 为了确保合作伙伴在发货端的操作规范，公司要在风险评估基础上对合作伙伴的操作流程和硬件设施进行定期评估。 如果合作伙伴通过国外供应链安全认证，也可以被认同为取得等同于C-TPAT的规范水准。 在签约合作伙伴时候要参考对方的财务状况、运作安全水准、提升安全水平的能力 具备货柜的整体安全防范措施，以防止未经授权的人员接触和物品进入货柜。 在装车环节有操作流程指导正确锁柜手续以确保货柜的整体安全性。 所有的集装箱封锁都符合PAS ISO 17712规范。 有操作规范指导装车之前检查集装箱的箱体安全，包括前门，左侧箱