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汕头市澄海区东里中学2018年预算公开 二○一八年 目录 第一部分 东里中学概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分 东里中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 东里中学2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表 第一部分 东里中学概况 一、部门职能 本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能：东里中学是澄海区教育局直属完全中学，负责澄海区东部四镇高中教育及东里镇初中教育。 2. 人员情况：2017年末在职教师154人，退休教师33人，临聘人员12人，高学生865人，初中生205人。 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,东里中学2018年部门预算的编制范围包括：东里中学（本部）1家单位，相关数据包括本校及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。 第二部分 东里中学2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018年收入预算 1852.86万元，比2017年预算数减少 132.14万元，原因是招生人数减少，非税拨款减少。其中：财政拨款收入1852.86万元（预算拨款1659.16万元，非税拨款193.7万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数减少132.14万元，原因是招生人数减少，非税拨款减少；其他收入0万元。 （二）支出预算说明 2018年支出预算1852.86万元，比2017年预算数减少 132.14万元，原因是招生人数减少，非税拨款减少。其中：财政拨款支出1852.86万元（预算拨款1659.16万元，非税拨款193.7万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款 0万元）。按用途划分，基本支出预算 1852.86万元，项目支出（含建设项目）预算 0 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数5.5万元，比2017年预算数增加（或减少） 0万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算数持平； 公务用车购置及运行费 2.5万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费2.5 万元，与2017年预算数持平；公务接待费 3万元，与2017年预算数持平。 三、其他事项说明 （一） 机关运行经费预算说明 2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元 ，比2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）。主要原因是：我校是事业单位，无机关运行经费 。 （二） 关于政府采购预算说明 2018年本部门各单位政府采购预算总额110.2万元，其中：政府采购货物预算110.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占用情况说明 区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况无。 （四）预算绩效管理工作情况说明 2018年实行绩效目标管理的项目 0 个。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。 第四部分 东里中学2018年部门预算表 4