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管理类资源库公共馆文史资源库 项目汇报 学校管理资源库部 李群英 概 要 项目支出 项目收益 人力资源 市场分析 项目进展报告 任务指标 所需支持 新政策、新措施 本年工作总结 下年工作计划 项目承诺 项目支出校长管理大全 1.书号成本：4000.00元 2.包装盒制作成本：53.3/个*3500=186550元 3.光盘制作成本：12.3*3500=43050 成本共计：233600元 平均每套成本：66.74元 项目支出校长有声书苑 1.播放器采购成本：138*200=27600元 2.包装印刷成本： 30.00*200=6000元 3.光盘制作成本： 2.5*200=500.00元 4.找人录音： 500.00元 成本共计： 34600.00元 单套成本： 173.00元 项目支出公共馆文史资源库 硬盘成本： 278元*100个=27800元 包装盒与手提袋： 30元*1000个=30000元 电子号费用 ： 13000元 合 计 ： 70800元 单套 成本 ： 376.00 部门三产品成本共计：339000元 项目收益 校长管理大全 回款量 662559元 签单量 近1000套 校长有声书苑 回款量 6646元 签单量：13套 公共馆文史资源库 回款量 90907元 签单量：15套 部门共计回款：760112元 人力资源 流失率 本年度部门人才流失2人 分别是资源库编辑：李永峰；美工：宗金金 人才结构 部门现有人数6人（含主管） 资源库编辑3名； 策划编辑1名 客服专员1名 部门发展的人事规划 资源库部门主要还是整合资源，后期在人才配备方面 需招美工一名；学校管理方面或教育专业人员2名 市场分析管理类资源库 市场容量及市场定位分析 据2008年统计：全国包括小、初、高、中职共计39.3452万所学校，按平均每所学校1名校长为我们的客户，则有39.3452万客户资源。 客户及竞争对手分析 1.客户群体都为学校校长 2.《校长管理大全》《校长有声书苑》都开创了校长管理类产品的先河。表现为电子图书形式与有声读物形式 3.竞争对手上；还是主要是市场上的视频讲座类光盘产品以及盘配书或者纸质图书类产品。 销售渠道、定价策略、市场推广分析 销 售 渠 道：主要是应用公司目前的销售渠道进行直销 定 价 策 略：校长管理大全定价1880.00 校长有声书苑定价1980.00（定价偏高，但是已经调整了销售底价） 市场推广分析：1.面向教育局推广，采取团购形式。团购价格有优惠 2.直接面向校长进行一对一的推广 市场分析公共馆文史资源库 市场容量 全国县级及以上图书馆3049个，其中县级公共图书馆2240个，占全国公共图书 馆总数的73%。 由以上数据分析可得，目前国家正在加大公共图书馆的投入，对图书馆建设要求也在不断提高。全国有2240家县级公共图书馆，如果我们能占据10%的份额是224家，按我们的最低销售价5800计算，有129.9万的市场份额。 客户及竞争对手分析 客户 1.省市县各级公共图书馆； 2.各级、各类企事业单位图书馆、电子阅览室； 3.社区图书馆、电子阅览室等； 4.农村“农家书屋”电子阅览室等。 市场分析公共馆文史资源库 竞争对手 1.《有声数字图书馆》号称10万但容量有限，且也只能满足单个人阅读需求，光盘容易磨损，不易保存； 2.《方正公共电子图书馆》：文本格式，原版原式，其管理平台售价为36000元，图书另外计价。属于在线续费购买类资源产品，价格也相对较高。 3.《仁迪电子图书》：高容量，中图分类22大类，共计110万册图书。通用PDF格式，半数为文本。但大部分图书无版权、扫描版不清晰、且单独的章节即为一本的较多，图书整体质量不高。 产品价格 定价：19800.00；目前销售底价5800.00 项目进展报告 《校长管理大全》项目的组织管理工作情况 2008年10月项目开始策划； 2008年11月开始程序设计与申请书号 2008年12月项目印刷500套 2009年1月项目入库 2009年2月项目更新改进加印基教版2500