采购控制程序OK7.docVIP

程序文件 版本号：A 文件编号 采购控制程序 编 制 审 核 批 准 1 目的 对采购过程及供方控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 术语和定义（无） 4 职责 4.1 采购部负责组织对外购材料、外协加工、外购模具供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价。汇总合格供方，建立供方档案。按照采购需求执行采购作业。 4.2 制造部检验部门负责编制采购物资检验标准并对采购物资的进货验证。 4.3 总经理批准供方评价记录表、供方业绩评定表、合格供方名录。 5 程序要求 5.1 采购分类与安全存量的设定 5.1.1 采购物资的分类 根据其对随后的实现过程及其输出的影响程度,将本公司采购物资分为四类： A类: 直接构成最终产品的主要性能的物资，如铝棒、铝锭、中间合金； B类：直接影响加工质量的物资,如模具； C类：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资,如包装材料； D类：辅助材料，如设备零配件、柴油、煤油、片碱、打渣剂、精炼剂、劳保用品、办公用品等。 5.1.2 外协加工的分类 本公司的外协加工包括：氧化加工、五金加工。 5.1.3 安全库存量的设定 采购部负责组织召集制造部根据生产需要，编制《安全库存量表》，经总经理批准后，以作为采购的依据。 5.2 对供方的评价 本公司只对A类、B类物资进行供方评价。 5.2.1 采购部根据A类和B类物资的标准和生产需要，开发潜在的供方，必要时组织相关人员进行供方初访。对同类物资，应考虑选择几家合格的供方。 5.2.2 对新供方评价的内容包括： 供方的基本情况； 提供产品的质量水平及供货能力； 质量保证和服务的承诺； 质量保证能力，包括主要生产设备、质量管理体系、检测机构、检测人员、主要检测设备等。 对以上内容记录于《供方评价记录表》上，如需要还需经小批量试用合格后，可判定是否作为合格供方。 5.2.3 对现有业务往来的A类、B类物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： 修订状态 编制/日期 审核/日期 批准/日期 01 02 03 04 05 06 07 08 程序文件 版本号：A 文件编号 采购控制程序 编 制 审 核 批 准 A.体系认证证书或有必要时本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； B.本组织的满意程度调查； C.供方产品的质量、价格、交货能力等结果； D.供方的财务状况及服务和支持能力等。 对以上内容记录于《供方业绩评定表》上，根据评定结果判定是否作为公司合格供方。 5.2.4 采购部将合格供方判定结论报总经理批准后发放至制造部、销售部仓库。 5.2.5 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 5.2.6 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于58），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行5.2.6条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 5.2.7 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输公司、检测机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。 5.3 采购 5.3.1 采购时机 5.3.1.1铝棒由制造部计划员根据每月订单预测制定采购需求计划，并开具《请购单》，制造部经理批准后交采购部执行采购； 5.3.1.2铝锭、镁锭、中间合金由销售部仓管员根据安全库存量开具《请购单》，采购部市场行情执行采购。 5.3.1.3 氧化外协和五金加工外协由销售部内勤根据订单需求开具《委外加工单》执行委外加工。 5.3.1.4模具由技术开发部设计人员根据产品开发或生产需要开具《模具订购单》，由采购部在合格供方中执行采购； 5.3.1.5包装材料、设备零配件、柴油、片碱等辅助物资和劳保用品，由销售部仓库管理员或车间主管根据安全库存量和生产需求，提出采购需求，并开具请购单，交于采购部执行采购。 5.3.1.6办公用品的采购，由行政部根据安全库存量和实际需要，提出采购需求，开具《请购单》，交于采购部执行采购。 5.3.1.7临时采购，由各