生产工艺的执行与稽核管理办法.docVIP

生产工艺的执行与稽核管理办法 目的： 正确的生产工艺，是良好产品质量的第一保障，也是控制生产成本的有效手段之一。为验证生产活动中生产工艺的执行状况是否与规划、安排的内容相符，从而决定工艺订制的有效性。为了保障日常的生产工艺管理有章可循，特订制此办法，作为对生产过程中生产工艺执行状况的考核依据。 范围： 本公司日常生产中与产品工艺、技术、质量标准、认证验证以及与顾客有关的事项、对供方的评价等有关活动，均依本办法执行。 名词释义： 生产工艺：特指为实现某一特定产品而采取的生产方式和加工方法。 成熟的生产工艺：指用某种生产方式和加工方法，连续使用了三个月以上，没有出现不稳定的品质现象，为成熟的生产工艺。反之，则称为不成熟的生产工艺。 不合理的生产工艺：指采用了某种生产方式和加工方法，出现产品质量极为不稳定，且耗费了大量的人力物力。 权责： 产品研发部 依据市场及销售部门反馈的信息，进行新产品开发项目的探讨、制定。 将确定后的新产品开发项目反馈至工艺技术部。 工艺技术部 工艺技术部依据产品研发部发送的新产品开发信息和设计的图纸，进行质量标准、生产工艺流程、生产设备、生产材料以及制造成本的订制。 工艺技术部依据生管部发送的客户定单信息，对照设计的图纸进行质量标准、生产工艺流程、生产设备、生产材料以及制造成本的订制。 工艺技术部对生产制造部门在日常生产中，对制订的工艺路线、质量标准、材料的使用、设备的使用保管等事项的落实与执行，有稽核、奖惩的权力。 工艺技术部制订的相关技术文件，在生产过程中，出现错误、不合理的时候，应及时进行更正，并接受相应处罚；同理，对先进的、有助于公司发展的，应给予及时、合理的奖励。 生产部（生产一部、生产二部、生产三部、生产四部等） 生产部依据工艺技术部制订的图纸、质量标准、生产工艺、生产设备、生产材料等技术文件，按生管部规定的时间组织生产活动。 生产部必须严格执行工艺技术部制订的技术文件中的规定，并接受工艺技术部对其执行状况的稽核和奖惩；同时，生产部也有权力指出工艺技术部制订的技术文件的不合理之处，但必须有实物证明。 品管部 品管部依据工艺技术部制订的图纸、质量标准、生产工艺、生产材料等技术文件，进行日常的品质检验工作。 品管部除检验产品、原辅材料的质量外，应协助工艺技术部检验生产部对生产工艺的执行情况，有权处理生产部不执行或随意更改生产工艺的事件。 采购部 采购部依据工艺技术部订制的图纸、生产材料、原辅材料检验标准等技术文件和生管部的请购数量进行采购作业。 采购的原辅材料质量，由品管部进行检验，品管部无法判定质量的，由生产部、工艺技术部、品管部、采购部和仓储等有关的部门联合判定其品质。 作业内容： 工艺技术部依据生管部、产品研发部发送的定单、打样通知单、产品设计图纸等信息，进行产品的质量标准、生产工艺流程、生产设备、生产材料以及制造成本的订制。 工艺技术部将制订好的技术文件及时反馈给生管部，由生管部制订生产计划，经生产中心总监批准后，交生产车间组织生产。 生产车间接到生管部的制造命令和技术文件后，严格按规定的要求组织生产。 在生产车间进行生产的过程中，工艺技术部应严密注意生产车间对制订的生产工艺、质量标准、原辅材料的使用等规定的执行状况。 发现生产车间对规定的生产工艺不执行、随意更改，应及时出具书面报告，交生产中心总监核实。并根据因工艺更改、不执行而造成的经济损失，给予相关人员适量的经济惩罚。惩罚额度依公司的相关制度执行，并经当事人签名确认。 对于新产品、新材料、新工艺在生产、试产的过程中，工艺技术部应做好《新产品、新材料、新工艺的试用记录报告》等相关资料的记录，并于作业完工后，依据结果，出具《新产品、新材料、新工艺评审表》。 新工艺、新产品、新材料在生产、试产的过程中，由于不具备稳定的品质条件时而造成经济损失的，工艺技术部应及时通知生产部停止继续生产，并制订措施进行改进，无误后通知生产部恢复生产。 对于工艺相对成熟，工艺技术部在制订的相关技术文件时、生产过程中，出现错误、不合理的时候，应及时进行更正，并按公司规定接受相应处罚。 对先进的、有助于公司品质显著改善和成本明显降低的工艺改进、新工艺，应组织相关部门进行评审，并按公司规定给予及时、合理的奖励。 生产车间在日常生产中，经过长期的实践，对制定的生产工艺有改进方法或对不合理不成熟的生产工艺有更完善的建议，需以书面提案上交本部门主管或工艺技术部。经过实践与评审后，报生产中心总监批准，依据贡献大小，给予适当的奖励。严禁未经批准，擅自更改制定的生产工艺。 正式确定后的生产工艺，必须以规定的标准文件格式进行整理编制，经技术研发中心总监审核和生产副总审批，由文控中心发布到相关部门落实执行。 相关表单： 1.《产品打样记录单》 2.《**产品工艺流程》 3.《新产品、新