外贸型进出口退税11.0版本2012.2.24日制作.docVIP

准备步骤： 1.连vpdn 2.删掉C盘压缩文件夹的内容 3.D盘\A公司文件夹\内容 都删掉 4.每月月初汇率查询网2012年1月汇率6.3001 2011年12月汇率6.3353 /model_safe/tjsj/rmb_list.jsp?id=5ID=110200000000000000 注意：外贸型进出口。出口日期是2011年12月的，都要在所属期为2011年12月的情况下报退税。 例出口日期是2011年11月28日。90天申报期，2月28日结束， 但2月15日是申报截止日。所以2011年11月28日出口的单子可以顺延到2012年3月15日前申报。 如：2012年1月有申报2011年12月的2笔单子，关联号是201112001、201112002。而12月的单子还有1份报关单在1月底才到。 2012年2月继续申报2011年12月的单子，申报批次为02.申报关联号按1月已报的进行顺延，是201112003 5.①报关单.自己放大看。 ②4联外销发票中---绿色退税联 6.点击桌面 输入用户名：sa 密码：无 点击 登陆 输入申报所属期报的是11年12月的退税：2011-12 2011年12月汇率6.3353四舍五入再填 一、出口货物明细录入①步 保存 同理输入报关单中第二样出口货物，粉红是注意的地方 保存→当前→→ 二、进货明细输入②步 譬如1张报关单上第一样商品我们报了关联号201112003 第二样是201112004 54300+54300=108600双 168600+156600=325200双 共有对应的增值票3张。第一张 票袜子54300双 第二张 票子54300双 袜子168600双 第三张 票子156600双 第二张增值现了关联201112004 两样商品。如下图 →→ 选1数据加工处理→进货出口数量关联检查 无错误跳出 选2 数据加工处理→换汇成本检查 跳出成功通过 选3 数据加工处理→生成预申报数据 输9999999输到底→路径D盘已建公司文件夹 换版块至 压缩→预审文件 路径D盘已建公司文件夹 系统默认保存至C盘 文件上传 输入海关代码和密码 文件预审 预审文件上传：把压缩后默认的C盘文件导入 预审文件疑点查询和下载：选中当天时间→查询 显示预审结束返回上一步的查询页面 选中当天时间→下载至 已建文件：公司疑点文件夹 下载后按图解压 换版块至 预审疑点读入-步骤1：选中上面解压后的文件夹 预审疑点处理-步骤2：无错误（W\E）跳出 确认正式申报-步骤3：点击是 打印出口货物申报数据-步骤1： 点→打印到excel 同理打印进货数据-步骤2 打印汇总表-步骤3：输入所属期201112，数据自动跳出后打印方式相同 生成正式申报数据-步骤4： 路径D盘公司文件夹→确定→关闭 换版块至 压缩正式申报数据导入D盘公司文件→是→压缩 点，输入海关代码。密码。 正式申报退税： 输入申报所属期201112 批次02 导入C盘正式文件的压缩包