_分公司差旅费开支标准规范及管理办.docVIP

**公司 差旅费开支标准及管理办法 一 、 总则 第一条 为进一步加强成本费用管控和规范差旅费开支行为，结合**分公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的差旅费主要是指本企业员工以办理公务为目的，离开企业所在地前往异地执行公务活动所发生的费用。 二、管理职责及开支范围 第三条 根据公司全面预算管理的职能划分，公司差旅费统一归口综合部门管理。因培训、学习等原因外出发生的费用开支标准及报销由公司人力资源部另行制定相关管理办法，并在职工培训经费中列支，不作为差旅费进行管理。 第四条 公司列支的差旅费主要指员工因公出差发生的交通费、住宿费、出差补助费以及杂费等。 三、开支标准 第五条 员工出差必须有明确的任务，并在出差前须填报《出差任务审批单》，并经公司分管领导同意后方可出差并办理相关报销手续。 第六条 出差人员的住宿费、伙食补助费和市内交通费实行限额凭据报销办法，出差补助费按出差的自然日历天数计算报销，费用包干，超支自理。 第七条 差旅费及补贴标准 职务 项目 交通费 住宿费 交通补贴 （仅指途中） 出差补贴 （途中和住勤） 补贴合计 乡镇 县城 省内外 乡镇 县城 省内外 公司领导 软座/硬卧/经济仓 80 150 300——400 -- -- — — — 中层 软座/硬卧 60 100—150 150