中煤集团基建项目(二、三期)质量标准规范化标准规范(定稿).doc

附件4. 中国中煤能源集团有限公司 基建二、三期矿井（含整合技改矿井）安全质量标准化标准 及考核评分表 考核 项目 考核标准 标 准 分 评分 基准 扣分 扣分原因 一、 安 全 管 理 （一）组织机构设置专职安全，配备、机等专业人员未设立专职机构扣5分；人员配备缺1人扣2分； 有一处不符合扣1分。安全理制度1.安全生产责任制度。2.安全会议制度。3.安全质量标准化管理制度。4.安全隐患排查与整改制度。5.安全监督检查制度。6.安全技术措施审批制度。7.矿井主要灾害预防制度。8.入井人员管理制度。9.管理人员下井及带班制度。10.安全操作管理制度安全技术操作规程。11.事故应急救援制度。12.安全教育与培训制度。13.安全目标管理制度。14.矿用设备器材使用管理制度。1.安全与经济利益挂钩制度。1.安全举报制度。.作业场所职业安全卫生健康管理制度。.安全生产责任考核制度。.安全投入保障制度。2.安全生产承诺制度。2.新建、改建、扩建工程安全“三同时”管理制度。2.事故追查、责任追究制度。2.安全报告制度。2.重大危险源监控管理制度。.开工（运转）安全许可制度。26.矿井认为需要制定的其它制度。 （三）安全责任体系 1.建立健全安全生产责任制2.建立安全生产管理流程生产红线资料管理1.安全生产2.隐患排查、治理台帐3.安全检查记录.安全质量标准化考核记录.安全办公会议记录.事故处理记录.重大危险源台账。下井安全1.有培训档案记录齐全2.编制年度安全培训计划，按计划对从业人员进行培训和复训3.三项岗位人员取得有效安全生产资格证书.落实劳动用工管理办法建立劳动用工台账1.建立完善安全生产事故应急救援预案，并对预案进行评审、发布、备案及培训2.定期开展预案的演练、评价和修订工作3.与当地有资质的应急救援队伍签订救援协议4.编制《灾害预防与处理计划》进行修订。1.每年进行一次风险评估，形成安全生产状态报告定进行安全隐患排查治理工作，按“五落实”要求实行闭环管理，并分类建档.按规定上报A级隐患、重大隐患 4.按规定进行重大危险源辨识、评估、建档，并落实监控措施.建立职业管理制度。 .制定职业病年度防治计划进行职业健康检查.定期。 （二）技术文件管理 1.有详实的矿井工程地质、水文地质、瓦斯地质等资料。 2.施工图纸经过会审并有记录。 3.施工组织设计、作业规程、专项安全技术措施齐全，审批符合规定，交底内容、对象、频次符合要求，记录规范。 4.一工程一措施，作业规程等技术文件有针对性和可操作性。 （三）图纸填绘及会签 1.单位工程地质和水文地质图。2.开拓系统工程平面图。3.通风系统图。4.井下运输系统图。5.安全监测装备布置图。6.供排水、防尘、压风、抽放瓦斯等管路系统图。7.井上下通信系统图。8.井上、下配电系统图。9.井下避灾路线图。10.井上下对照图。 三、 一 通 三 防 （一）基础管理 1.矿井设通风管理部门，人员配备符合规定。 2.“一通三防”管理工作责任制、管理制度齐全。 3.每月召开一次通风例会，有计划、总结。 4.每月编制瓦斯设点检查计划，并根据生产变化及时修订。 5.有局部通风管理牌板，安全监测管理牌板、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录，瓦斯台帐、通风和监测仪器仪表管理台帐等，记录齐全。 6.各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时。 10 瓦斯浓度超限作业或揭突出煤层无专项审批措施的，通风系统、安全监控系统不按期形成的扣5分；其他一处不符合要求，扣1分 (二)通风系统 1.通风设计按规定审批。 2.多家施工单位共用一个通风系统时，由矿井统一管理。 3.矿井通风系统稳定可靠，各地点风量、风速符合规定，没有不符合规定的串联通风。 4.高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井进入二期工程前，其它矿井进入三期工程前，必须形成由地面主要通风机供风的全风压通风系统。 5.通风系统调整、临时停电停风、巷道贯通有专项措施。 6.建井风机有同等能力的备用风机或电机，实行双回路供电。 7.每旬至少进行一次全面测风，测风站、测风牌板规范齐全。 （三）局部通风 1.局部通风机的安装、安设位置符合规定，无循环风；两台局部通风机同时向一个工作面供风，应同时实现风电闭锁。 2.局部通风机必须使用双风机双电源自动切换装置，采用“三专”供电，每天有专人检查、切换试验并记录。 3.局部通风实行挂牌管理。 4.局部通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3米，局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）。 5.风筒末端到工作面的距离、风量符合作业规程规定，工作面和回风流中的瓦斯不超限。 6.风筒接头严密不漏风，无破口（末端20米除外），无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要