工贸通用标准规范各要素清单目录.docVIP

安全生产标准化要素对应要求 要求： 1、对于已完成或者有相近内容的材料进行收集汇总，以备咨询老师审核符合性； 2、对于没有开展内容在下表中进行明确填写，后面针对该内容进行全面补充完善； 3、第六要素、第七要素标红内容，以现场管理为准，可不做材料准备。 序号 一级要素 要求列表 分数 完成情况 进度 一、目标 （20分） 制定安全生产目标的管理制度； （要求：制定、分解、实施、绩效考核、责任人） 4 制定文件化的总体和年度安全生产目标； 6 制定各职能部门的分解目标——安全生产责任书； （要求：实施计划和考核办法） 4 定期对“实施计划考核办法”进行检查监测，记录表单； 3 定期对“安全生产目标”完成情况考核评估，评估报告； 3 组织机构和职责 制定设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 3 按要求设置安全管理机构或配备安全管理人员 3（6） 按要求设置安全生产委员会或安全生产领导机构 2 安委会每季度应至少召开一次安全专题会 （要求：落实整改、制定新内容） 3 主要负责人的安全年生产责任制； 10（20） 制定针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度 2 制定安全生产责任制；（文件） （全面、考核） 3（6） 对各级管理层进行安全生产责任制培训 2 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新 （要求：评审记录、更改文件发放） 3 三、安全投入 制定安全生产费用提取和使用管理制度 （要求：职责、流程、范围、检查 4 建立安全生产费用使用台账 （要求：财务专项科目报表统计、使用台账） 12 建立安全生产费用使用 （要求：安全防护设备、培训劳保、评估整改、设备安全检验、应急、安全标志、其他、职业危害防治） 12 制定员工工伤保险安全生产责任保险的管理制度 4 缴纳工伤保险费用的凭证； 4 工伤员工的报下赔付资料； 4 四、法律法规与安全管理制度 制定识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度；（文件） （要求：识别、获取、评审、更新 4 部门定期识别和获取 4 法律法规识别清单目录，文本电子版文件； 4 人员考核培训，记录； 6 法规与制度结合； 8（16） 建立规章制度的管理制度 （要求：编制、发布、使用、评审、修订等效力 3 安全目标管理 安全生产责任制管理 法律法规标准规范管理 领导现场带班 班组岗位达标 安全生产投入管理 文件和档案管理 风险评估和控制管理 安全教育培训管理 特种作业人员管理 设备设施安全管理 建设项目安全设施“三同时”管理 生产设备设施验收管理 生产设备设施报废管理 施工和检（维）修安全管理 危险物品及重大危险源管理 作业安全管理 相关方及外用工（单位）管理 职业健康管理 劳动防护用品（具）和保健品管理 安全检查及隐患治理 应急管理 事故管理 安全绩效评定管理 消防安全管理 制度发放，培训考核，记录； 3 岗位安全操作规程； （要求：全面、适用、风险分析） 12 安全操作规程发放，培训考核，记录； 8 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估 12 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程 12 建立文件和档案的管理制度 （要求：责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求 4 安全管理制度、操作规程最新版本； 2 档案管理： 安全生产会议记录（含纪要） 安全费用提取使用记录 员工安全教育培训记录 劳动防护用品采购发放记录 危险源管理台帐 安全生产检查记录 授权作业指令单 事故调查处理报告 事故隐患整改记录 安全生产奖惩记录 特种作业人员登记记录 特种设备管理记录 外来施工队伍安全管理记录 安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等） 有关强制性检测检验报告或记录 新改扩建项目“三同时” 风险评价信息 职业健康检查与监护记录 应急演习信息、技术图纸等 10 五、教育培训 建立安全教育培训的管理制度 3 培训主管部门，编制培训计划； 5 培训效果评估；建立培训档案； 10 主要负责人和安全生产管理人员 8 岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核 12 新员工三级教育培训记录； 四新人员