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收银员工作流程及标准 收银工作准备 1、提前到岗，化好妆面，着好工作服，戴好工牌，准时参加店训； 2、做好工作准备： （1）检查并确保发票、免费单、生产单充足，不足时到核算员处领取，做好登记销号。 （2）检查点钞机是否运行正常？如有异常，及时联系银行维修人员处理。 （3）检查计算机是否运行正常？如有异常，及时联系公司网管人员处理。 （4）检查并确保POS机、POS单正常运作； （5）检查并确保店堂内音乐开启。 （6）做好收银台清洁工作。 收银服务 笑迎顾客 1、当有顾客进门，目视顾客，亲切致以“欢迎光临”； 2、顾客前来收银台，起身站立,面带微笑向顾客问好“您好，有什么可以帮你？” 询问支付方式 1、双手接过付款票据，查看票据开写金额(大小写一致\折扣在签字人权限范围内) 2、如不知道顾客支付方式，询问顾客“总共应付××元，谢谢”，声音亲切甜美。 收 款 1、若顾客支付现金 （1）从顾客手中双手接过支付金额，“不好意思，请稍等一下！”立即进行数量清点之后，再放入验钞机内进行验钞，以辩真伪。 （2）如发现假钞，仔细辩别后亲切请求顾客换取，避免让顾客尴尬。 （3）如没有问题，再次进行清点钞票数额。 2、若顾客刷卡 （1）从顾客手中双手接过银行卡，“请稍候！”立即进行刷卡操作。 （2）调示后进入刷卡程序，请顾客输入密码“请您输入密码，按确认键”； （3）顾客输完密码“请稍候”，准确输入付款金额； （4）刷卡系统处理完毕，将刷卡凭证交顾客签字“请您确认签字”。 找 零 1、确认金额准确后，准确好零钞双手递取顾客，大声地将各项金额复诵出来。“谢谢您，应付××元，收您××元；找您××元，请点收”。 找零钱给对方时，务必要清点正确，不可多找或少找，如果收到极为肮脏或有皱折的纸钞，尽可能不要再找给顾客。 签 票 1、付款手续完成后，在发票上一一签字（真名）；将记帐联留下； 2、起身站立，取件联、发票联交门市； 3、对拍照顾客付款后，“谢谢，祝您拍摄愉快”，如是定单顾客“谢谢，请走好”。 营收业绩录入 1、根据记帐联进行相关资料（顾客姓名、定单套系、付款金额、电话、开票日期、定单门市）录入电脑存档。 2、如是补款，在对应顾客录入界面备注栏注明已付金额及发票号； 3、如是生产单，在备注栏录入欠款金额，如结帐在备注栏销号。 收银后处理工作 统计好当天的营收业绩 营业结帐统计 1、营业结束前，清点当日营业款，做到帐财两清； 2、下班前结帐，并作《营业日报表》（一式两份），并交店长签字确认； 3、做好《应收帐款统计表》《退款记录表》，每月月底上报统计部。 POS机操作步骤及方法 1、开机：开机前检查电源是否开启？刷卡单是否有？ 2、按开启键后等待检查完毕后，进入正常运行； 3、顾客要求刷卡时，把卡对准POS机刷卡槽刷卡，确认显示屏帐号后按确认键， 4、在POS机的提示下输入金额后，在其提示下请顾客输入密码。 5、刷卡交易成功后，刷卡单自动打印刷卡单，请顾客确认金额在刷卡单持有人一栏签字，把第一联交顾客作凭证，第二、三联留财务。 6、关机：先关刷卡机，再断电源。 设备清洁维护规定 1、每日上班前进行清洁 2、下班后收拾整理 3、如出现问题及时与银行POS机维修人员联系。 接听电话 按照：“你好，宏中，XX很高兴为您服务”进行接听，对每一通电话进行记录，登入客户意见反馈本。 摄控规划 1、每月20号收集各店门市已定单近期拍摄顾客时间及套系分布量，填写摄影控制规划表为总经理下达次月拍摄对数提供参考数据及建议。 2、月末根据总经理下达的次月拍摄对数，并与专业部沟通提前10天做好规划（影棚顾客分布、平日/假日拍摄对数、外景地、预留：平日5%，周末10%，浮动幅度为5%，店经理权限为1对以及各门市店输送顾客对数。 3、在主管会上就摄影控制情况知会各门市店店长。 摄控监控 1、如有节假日或有大型外展，提前做好立拍预留。 2、随时掌控摄控全局，当摄控失效或有特殊情况发生，及时知会店总经理或与专业部门联系采取应急措施。 3、主管会时就摄控专题进行汇报及部署。 拍摄安排 1、接受拍照预约： 根据摄控表预约状况均量合理安排顾客拍摄时间，并完备填写《摄影控制表》。顾客在于引导,说顾客立场的话，若与均量有冲突，要按摄影说辞规范尽量引导顾客。 根据摄控表找出第二天拍照客人的预约单及流程单，放置在规定的位置。 3、下班前，再次检查是否有没有通知到的客人？流程单，发票是否到齐？ 4、如顾客有特殊要求（指定或指定其它外景地），前日与专业部调度沟通； 5、拍摄前日依顾客出示发票找出顾客对应的发票袋，如款项未付齐安排门市为其办理付款手续。 6、与专业部核对当天的预约的客人是否准时到齐。 7、将未到客人的发票归位，若是分店的客人，知会分店员工告之改期的时间。 赠品发放 1、了解当期企