10.1制程检验管理流程.docVIP

10.1 制程检验管理流程 10.1.1制程质量控制流程 流程名称 制程质量控制流程 编 号 任务概要 制程质量控制 执行单位 质量管理部 单位 质量管理部经理 质检专员 生产部 生产车间 工作程序 相关制度 制程检验操作规程 10.1.2制程质量检验流程 流程名称 制程质量检验流程 编 号 任务概要 制程质量检验 执行单位 质量管理部 单位 质量管理部经理 质检专员 生产部 生产车间 工作程序 相关制度 制程检验操作规程 10.1.3质量指标报告流程 流程名称 质量指标报告流程 编 号 任务概要 质量指标报告的编制、呈报、分发管理 执行单位 质量管理部 单位 技术副总 质量管理部经理 质检专员 相关部门 工作程序 相关制度 制程检验操作规程 10.1.4制程质量分析流程 流程名称 制程质量分析流程 编 号 任务概要 制程质量分析的开展 执行单位 质量管理部 单位 技术副总 质量管理部经理 质检专员 相关部门 工作程序 相关制度 制程检验操作规程 10.1.5质量异常处理流程 流程名称 质量异常处理流程 编 号 任务概要 制程质量异常的发现、分析、处理 执行单位 质量管理部 单位 技术副总 质量管理部经理 质检专员 相关部门 工作程序 相关制度 1.制程检验操作规程 2.质量异常处理细则 10.2 制程检验管理制度与文书 10.2.1制程检验操作规程 金坛正信光伏电子有限公司 制程检验操作规程 总则 目地 为规范制程检验管理，使工作有归可依，不断完善和提高公司产品的质量水平，特制定本操作规程。 范围 公司所有生产车间。 管理职责 质检人员 负责产品首件检验、制程中巡检、产成品检验，追踪异常改善措施。 生产人员 负责各个质量控制环节自检，及时知会质检人员首检，分析并实施异常改善措施。 作业内容 控制点设置 检验人员在检验过程中应注意对以下生产点的控制。 该产品以前生产时有异常，有较多不良品的记录。 使用的生产设备不稳定。 工装夹具、模具有不良情况。 不良物料的信息反馈。 新员工操作。 新产品、新材料、新设备的投入。 首件检验确认 产品、机器正式生产前，质检专员要确认作业员送检的首件产品，并将检验结果记录于“制程首件检验记录表”中。 核对生产资料 在每款产品、每台机器正式生产时，质检专员应对领用的物料、设备状态、使用的工模具、作业指导书的版本进行核对。 实施制程巡检 巡检时间频率 质检专员在进行巡检时，要不间断地按机台、工位逐次巡检。在生产高峰期，应保持每1～1.5小时巡检一次。特殊情况下，可向有关部门申请人员支持，以保证巡检密度。 质量检验标准 外观检测：目视、手感及参照生产样板验证。 尺寸：运用量具检测。功能特性：可用检测仪器进行验证，必要时取样给工程师做实验。 机器运行参数：将实际参数与产品工艺指导单上的数据对比。 产品物料摆放：检查产品、物料、边角废料、不合格品是否摆放在规定的区域。 环境：检查环境是否清洁，是否有产品，物料散落在地面上。 生产人员作业方法：生产人员是否按规定的制定操作机器，更换产品生产时是否通知质检专员到场验证（包括修机、修模、换料），是否检查物料、产品、机器的表示状态。 制作巡检记录 质检人员在每次检验后，要将检验结果如实记录在质检专员“巡检制程记录表”内 巡检制程记录表 日期： 部门： 项次 工程名 检查重点 检查结果 不良内容 对策 1 2 3 4 检查结果： ○好 △尚可 ⅹ不良矫正 质量异常的反馈与处理 质检专员在巡检过程中，若发现有质量异常现象时，应及时处理。 可判定时，填制“质检专员检验问题报告”，经主管审核签名后，叫生产部进行改善。 若自己不可判定时，则持不良品样板交主管确认后制单，交生产部进行改善。 对生产部回复的改善措施进行确认，并追踪改善效果。 对产生的不合格品进行隔离、标识。 将已改善的质检专员检验问题报告的“品检联”，交回质量管理部。 成品合格处理 对成品段有需要填写“成品入库单”的产品，质检专员要检验合格后在“质检专员”栏签字。 订单中要求提供检测报告、合格证、认证书的，由负责成品段的质检专员负责办理，并填写完整，以备发货员发货时索取，并做好领用记录。 发货员根据客户交期和销售部的要求安排发货，发货时检查“生产流程卡”、“成品入库单”及其他相关资料有无质检专员签字确认，否则视为未检验或检验不合格的产品。下道工序人员在接受上道工序产品时，要复合产品数量及“生产流程卡”中有无质检专员签字确认，否则视为未