二轧650机组LPA检查表.docVIP

逐 层 过 程 审 核 （二轧钢厂650机组） 二轧钢厂650机组LPA检查表 工序： 钢材精整工序 时间： 2011 年 5 月 24 日 序号 问 题 符合性 不合格问题描述 纠正行动 是 否 1 查设备点检记录卡，是否已填写，如没填写，会导致有问题的设备投入使用影响质量。 √ 通知点检人员，对设备进行点检，并处理设备故障 2 查精整现场是否使用千分尺等合格量具，若用不合格量具会导致出厂成品尺寸失控 √ 通知精整作业区及时配置合格量具到现场，对未用合格量具检查的成品用合格量具复检，确保尺寸受控。 3 查有磁粉、UT等要求的钢材记录的实际探伤支数是否不少于计划支数，漏探会使成品质量失控。 √ 磁探支数时有少于计划支数。 通知精整质量员，漏探的钢材及时补探，并做好记录。 4 查有扒皮、倒棱等要求的钢材实物效果，执行不好会使成品质量失控。 √ 通知精整质量员，对扒皮/倒棱效果不达标的钢材返工，至达到效果为止。 5 对钢材平直度要求高的重点用户（襄轴、山西孝义等）钢材是否全部矫直，未执行会导致用户异议。 √ 存在部分未矫直现象。 通知精整质量员，返工矫直，达到用户要求。 6 查产品公差是否检查及记录，如未检查记录，会导致出现产品质量失控 √ 通知精整质量员，对此批钢材公差进行测量并记录 7 查表面缺陷修磨符合性，若漏磨或未磨尽或导致质量异议 √ 表面间断性缺陷有点磨记录，但无批量修磨记录。 通知精整班组重新检查修磨，确保缺陷完全清除。 8 产品取样是否规范，如不规范会使检验结果失真 √ 通知精整取样工，按规定重新取样。 9 查有钢种鉴别要求的钢材实际鉴别支数是否等于入库支数，实物上有无鉴别标签。执行不好会造成异议。 √ 少量产品未及时光谱鉴别，目前已全部补鉴别，光谱“标识”不规范，没有逐支粘贴。 通知精整质量员，对未鉴别的钢材返工逐支用合金分析仪进行钢种鉴别，并做好相关记录与标识。 10 查产品包装（标签/标牌及其内容、捆重、涂色等）是否规范，如不规范，会导致用户异议 √ 标签标识不及时粘贴存在，出口材色标涂色不规范现象存在。 通知精整包装人员，按规定重新包装，并加强对后续包装钢材的检查。 11 查判定、探伤等过程判废钢材是否有对应的废品票，若无，可能有不合格品出厂，造成用户异议。 √ 通知精整质量员，核实符合性，按要求抽废/切废，并如实开具废品票。 12 查交接班记录是否填写，如没填写，会信息交流 要求各班下班前必须填写记录，并交流相关信息。 1