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长春东光大荣电子有限公司 程序文件 文件编号 DDS-01B0802-2001 内部质量审核程序 页码 1/4 制定 日期 审核 日期 批准 日期 方针/方针的引用 覆盖全部体系，审核抓住重点，准确系统评价，效果跟踪闭环。 2．目的和范围 2．1目的 通过定期或随时的内部质量审核，判断本公司质量体系的符合性和有效性，以持续的维持、改善活动来寻找改进的机会，以保证对顾客的质量承诺。 2．2适用范围 适用本公司内部质量审核，并对内部质量审核的责任与权限及程序加以规定。 3．责任和权限 3．1 最高管理者 3．1．1 批准内部质量审核计划。 3．1．2 聘用有资格的审核员。 3．2 管理者代表代理人 3．2．1 拟制年度内部质量(包含环境关联法律限制和客户要求的事项)审核计划，报最高管理者批准后组织实施。 3．2．2 组织内审员进行内部质量审核，组织跟踪不符合项纠正措施的实施效果。 3．2．3 组织编写内部质量审核报告书。 3．3 内部审核员 3．3．1 内审员有义务和责任按审核计划的安排对质量体系各部门进行公正客观的审核。 3．3．2 内审员有实施现场审核权，但与被审核部门无直接责任关系。 3．3．3 编写不符合项报告，对不符合项的改正措施报告进行确认，并对其实施效果跟踪验证。 3．4 有关部门 3．4．1 负责按规定的程序接受审核的义务。 3．4．2 部门负责人制定不符合项的纠正及预防措施并对实施效果负责。 4．业务程序 4．1 建立审核计划 4．1．1 管理者代表代理人按照下列事项拟制每年内部质量审核计 长春东光大荣电子有限公司 程序文件 文件编号 DDS-01B0802-2001 内部质量审核程序 页码 2/4 划，并取得总经理的批准后实施。 4．1．1．1每年最少1次或1次以上的内部质量体系审核，过程质量审核与体系审核同时进行。产品质量审核视需要进行。 4．1．1．2总经理认为有必要时，对特定部门随时增加实施内部质 量审核，当发生下列事项时，可随时增加审核： 质量体系的机构发生重大变更时； 审核中被指点的事项有必要重审时； 由于发生了有适合事项有必要重审时。 4．1．2 年度审核计划内容： 1）审核目的、范围 2）审核依据 3）审核项目内容和时间安排 4．2 审核准备 4．2．1 每次实施审核前，管理者代表代理人制定审核实施计划（DDS-01C0802-01）包括： 审核目的、范围 审核依据 审核组长和审核员配备 安排具体实施审核项目、审核部门、时间，提前通知有关部门和内审员。 实施计划在总经理批准后实施。 4．2．2 审核员作审核前准备，收集有关审核依据文件资料，编好检查表（DDS-01C0802-02），需经管理者代表代理人审批。 4．3 实施审核 4．3．1 利用审核当日早会时间或召开首次会议，总经理参加，管理者代表代理人主持，宣布审核计划，确定各部门负责人。 4．3．2 审核员依据实施审核计划分工和检查表进行现场审核： 现场观察、询问、抽样、验证； 查阅有关文件和记录，随机抽样收集客观证据； 依据审核文件对抽样作出客观的评价； 发现的问题当场与该项目负责人确认，审核员以便填写不符合项报告（DDS-01C0802-03）。 4．3．3 末次会议 管理者代表代理人主持，审核员宣布不符合项，被审部门确认。 4．3．4 被审核部门收到不符合项报告后，三天内制定纠正及预防措施计划，经部门负责人及内审员确认后，交管理者代表代理人备案。 长春东光大荣电子有限公司 程序文件 文件编号 DDS-01B0802-2001 内部质量审核程序 页码 3/4 4．4 审核报告编写分发 管理者代表代理人编制内部质量审核报告书（DDS-01C0802-04）， 内审包括： 审核目的、范围、依据 审核日期、审核组长及审核员 审核部门负责人 审核综述 不符合项及分布情况 审核结论 审核报告在总经理批准后下发有关部门。 4．5 跟踪验证不符合项纠正及预防措施实施效果 4．5．1被审核部门负责人将纠正及预防措施完成情况报告管理者代表代理人或内审员。 4．5．2管理者代表代理人组织内审员跟踪验证不符合项纠正及预防措施报告书的实施完成时间和效果，并在DDS-01C0802-03中填写验证情况记录。 4．5．3对整改效果不佳的限期继续整改，直到达到要求为止。 4．5．4内审报告及不符合项措施完成情况报告总经理，提供管理评审。 5．审核员资格 为了确保内部质量审核员能有效的执行审核业务，凡符合下列2项条款的人员，由管理者代表代理人推荐并得到总经理的批准后，可获得内审员资格。 5．1 审核员资格 5．1．1 从专门机关接受过内部质量审核教育。 5．1．2 在本公司工作3年以上并接受过ISO9000