质量管理体系过程识别清单2017.docVIP

管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门 配合部门 顾客导向过程 合同 评审 顾客要求 合同评审 ①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改 合同评审单 业务部 相关部门 合同评审的及时性 《产品和服务提供控制程序》 产品 策划 过程 产品设计开发 ①顾客订单；②新产品要求；③顾客特殊要求；④过程策划的目标 试产批准结果②试产控制计划； 厂务部 各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果 《设计和开发控制程序》《订单与生产计划管理程序》 产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录（包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品 厂务部 各相关部门 研发周期 成功率 《设计和开发控制程序》《研发项目管理》 变更 过程 变更管理 外部更改要求； 内部更改需求 （变更通知）； 变更的图纸、技术资料、记录 综合部 各相关部门 变更的及时性 《产品变更控制程序》 制 造 过 程 生产计划 ①订单要求；②生产能力；成品/物料库存；③供应商的交付能力；④顾客、生产、采购的相关变更的信息 月生产计划； 周生产计划； 应急计划的启动时机 综合部 生产部 采购部 业务部 生产计划的达成率； (准时交化率) 《计划管理规定》《生产和服务提供程序》 过程控制 ①生产计划；②控制计划；③人员的能力；④设备的状态；⑤作业指导书 设备维护结果； 生产直通率、生产率。 厂务部 生产部 业务部 过程能力； 直通率； 损耗率；报废率 《生产和服务提供程序》 出货 过程 出货控制 特殊情况的通知 顾客订单 出库单；/送货单； 出货统计表；回签记录； 业务部 生产部 交货及时率； 超额运费 《产品和服务提供控制程序》 顾客 反馈 顾客满意度管理 顾客满意度调查策划； 顾客满意度调查表； 顾客满意度调查总结报告； 顾客满意结果和分析报告； 统计分析和改进措施 分析报告 业务部 各相关部门 顾客满意度目标 《顾客满意度测评管理程序》 顾客投诉与退货 各种顾客反馈信息/ 顾客退货品 各相关部门 退货率/损失金额/投诉件数 《顾客投诉处理规定》《返退产品规定》 管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门 配合部门 支持过程 采 购 控 制 供应商控制 供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③供供应商的交货绩效表现；④顾客的特殊要求 合格供应商名录； 供应商定期评审的结果； 供应商开发质量计划 采购部 业务部 品管部 应商的质量体系开发的完成率 《供应商管理规定》 采购控制 ①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订单要求（包括产品、质量交付等）；⑤顾客的特殊要求 采购订单； 所采购的产品 采购部 综合部 生产部 ①采购产品的质量状况； ②交付状况（及时率、合格率）； ③供应商定期业绩反馈 《采购管理程序》 物 流 过 程 产品防护 产品的贮存、搬运、包装要求 ①生产及贮存环境记录；②定期检查记录；③超期复检处理记录；④各种物料的进出记录 综合部部 生产部 采购部 报废率； 库存金额； 《产品搬运贮存包装防护规定》 产 品 质 量 管 理 产品标识与可追溯性 产品种类、状态、批号 各过程中不同产品的状态标识 生产部 综合部 生产部 采购部 现场检查 《标识和可追溯性管理规定》 不合格品的控制 不合格品 ①退货；②返工/返修；③报废；④让步使用； 生产部 生产部 业务部 各输出过程的检查 《不合格控制程序》 产品测试管理 产品的检验、测试要求 检测清单、产品试验记录 生产部 生产部 综合部 检验与试验 《例行检验和确认检验管理》 产品的监视和测量 来料； 过程产品； 最终产品 来料检验结果； 过程检验记录； 出货检验报告； 品质部 生产部、 业务部、 ①合格率 货合格率 《产品和服务提供程序》《不合格控制程序》 管理体系过程识别清单表 主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门 配合部门 支持过程 资 源 管 理 生产设备管理程序 设备维护要求； 设备利用率； ①设备清单；②场地布局；